Histórico da Página

Para a integração do RM com o TPF não é necessário informar os demais campos desta tela, somente o "Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração".

É necessário que o RM esteja parametrizado para o Envio de NFe.

Os processos de envio são realizados igual as demais integrações (TSS e TOTVS Colaboração).

O processo pode ser executado pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em "Processos | Enviar" ou pela tela de movimento, em "Processos | Enviar NF-e/NFC-e".

Documento do processo: Enviar

Os eventos são enviados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Envio de Eventos.

Documento do processo: Envio e Consulta de Eventos

A Inutilização de Numeração é enviada pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Inutilizar.

Documento do processo: Inutilizar

Esse processo é responsável por buscar os documentos .xml disponíveis na pasta de Entrada (IN) e distribuí-los por Coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse processo, os documentos lidos são exibidos no ‘Monitor de Arquivos’ com o status ‘Pendente’, aguardando a ação do segundo processo. No Monitor de Arquivos será exibido apenas os documentos destinados à Coligada do usuário logado. Para executar esse processo, deve-se acessar “Processos | Importação de Arquivos XML”.

Esse processo é responsável por validar o arquivo .xml, de acordo com o tipo de documento em questão, através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Processo. Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e atualiza o documento correspondente, indicando se ele foi autorizado ou rejeitado por exemplo.

Caso seja encontrado algum problema no arquivo importado, o status do registro é alterado para ‘Inconsistente’. Para verificar o erro, basta um duplo clique no registro para exibição do Log.

Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para tentar incluí-lo no sistema. Neste caso o seu status pode ser alterado manualmente para ‘Pendente’ através do processo “Alterar Status do Arquivo”.

Conforme citado, os dois Jobs podem ser executados imediatamente, ou agendados para funcionarem periodicamente. Para que não seja necessário uma constante intervenção manual do usuário, é indicado que o agendamento seja realizado.

Documento sobre agendamento de Job: Link do documento

Caso não esteja utilizando ambiente três camadas, é possível utilizar um servidor para simular o ambiente três camadas e executar os jobs. Link do documento

Para verificar se uma NF-e ou um evento de NF-e foi autorizado, rejeitado ou apresentou alguma inconsistência é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual). 

O registro da NF-e e/ou evento é alterado automaticamente após a consulta do arquivo conforme citado no passo 06 - Retorno de Documentos.

Caso tenha ocorrido rejeição ou inconsistência a mensagem pode ser verificada no Histórico da NF-e ou do evento, selecionando o registro e acessando Anexos | Histórico.

Para verificar se uma Inutilização foi autorizada ou rejeitada é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Cadastros | (Fiscais) Filial.

Deve-se selecionar a filial que foi enviado a inutilização e acessar Anexos | NF-e/NFC-e Inutilizadas.

Caso tenha ocorrido rejeição a mensagem pode ser verificada editando o registro de inutilização, no campo Mensagem de Retorno da SEFAZ.