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Proyecto de Agronegocio: tratamiento para la generación de NDC a partir tipo de documentos tipo grano segun según el tipo de iva posdatado. 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Crear las siguientes TES

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•  Dos de entrada:
  • para  Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
  • Para Calcule Percepción de IVA e el calculo de la percepción sin sacar el descuento

2 de salida

crear los productos a utilizar

Es Importante informar TES de salida y entrada.

llenar los parámetros

Tener facturas que hayan sido compensa

De acuerdo de lo anterior se deben tener al menos tres documentos de salida que hayan sido

compensados en cobros diversos modelos II.

1)            Cuando EL_TIPAGR =”1” Factura Canje   y pago igual a grano

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• • , para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.

• Informar dos productos:
• En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
  •  Un producto para el parámetro MV_PIVCAN asignado al calculo de Percepción de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.

• Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:

• En este caso  se valida el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

Nota: Recuerde revisar la documentación previa a la compensación de documentos y recibos con el tipo de pago granos para mayor entendimiento de la generación de Iva posdatado.

Flujo de prueba

Generación  de NDC para granos

• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA

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• (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos, esta factura puede ser de canje o normal.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros

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• o TES similares(Leer la nota dejada en la información de productos).
• Ir a 

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• cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación

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• elegir el tipo de pago(recuerde que las reglas explicadas anteriores)
• Verificar

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• el tipo de Iva posdatado en

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• la tabla SEL (EL_TIPAGR).
•  Ir

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• a la rutina

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• generación de NDC por granos (Fina935) .
• Verificar estatus antes de crear.

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• Clic botón "Gen. por  Lote".
• Informar parámetros:

Image Added

• Seleccionar los títulos de los cuales se crearan la NDC.

Image Added

• Seleccionar y grabar (

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• Checar datos: número y valor ) .
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
• Ir a notas

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• débito cliente en el módulo

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• de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados

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documentos de salida informados.

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• en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
• Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS),

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• Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
• Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR

...

• ).
• Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).

Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

• Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
• Informar los parámetros.
• Seleccionar y confirmar.
• Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
•  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

el_numero) de la imagen anterior.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925 007093.

PaquetePacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE.

a. SX3 - CamposSe crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL -   Recibos de Cobranza.

Parámetros

Tabla SE1 - Cuentas por cobrar.

Tabla SF2 – Encabezado de Fact. De Salida

Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada

Tabla SF4 - Tipo de Entrada e Salida.

b. SX1 - Grupo de Preguntas

FIN935

c. SX6 - Parámetros

d. SX7 - Disparador

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

SEL -  Recibos de Cobranza.

SF2-   Encabezado documentos.

SD2 - Detalle documento.

SB1-  Productos.

SE4 - Condiciones de Pago.

SF4- Tipo de Entrada e Salida