Ajustes na divisão de Cobranças

Características do Requisito

Descrição

Esta implementação tem como objetivo disponibilizar a funcionalidade de geração de XML específico, com cobranças divididas, para o padrão Doctor Clin de faturamento.

Procedimento para Implantação

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

   Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

   O Patch 12.1.13 [BIBLIOTECA RM e TOTVS RM PORTAL] e 12.1.12.1 [TOTVS Gestão Hospitalar], disponíveis na Central de Download do Portal do Cliente.

   Para acesso siga as instruções abaixo:

   1. Acesse a Central de Download em www.totvs.com/suporte. 

   2. Faça o login, com seu E-mail e Senha.

   3. Na barra de menu superior, clique em DOWNLOAD.

   4. No boxe Central de Downloads aplique os filtros:

   a. Linha: RM

   b. Versão: RM 12.1.13

   c. Tipo: Patch

   Pronto! Todos os instaladores correspondentes do filtro aplicado no passo 4 serão disponibilizados para download.

   Para iniciar o download do arquivo, clique na figura com uma seta para baixo localizada na primeira coluna da grid. Escolha o método mais apropriado de download e salve o arquivo na pasta desejada.

   Importante: Caso algum produto não tenha sido exibido no filtro acima, entende-se que não houve demanda de atualização para essa versão.

   Dica: Para facilitar na busca do arquivo, utiliza-se o campo "Filtro" da grid de download, digitando o nome do arquivo ou parte do mesmo para pesquisa/download.

Procedimento para Utilização

1. Acesse o menu Cadastros / Faturamento / Condições Contratuais com Convênios.
2. Selecione a Condição Contratual desejada e abra para edição.
3. Acesse o menu Anexos / Divisão de Cobranças.
4. Inclua as regras de divisão desejadas para o profissional que será utilizado.
5. Na aba Eletrônico - TISS III, selecione o padrão específico “Dr. Clin”.
6. Acesse a Elaboração de Contas de algum paciente internado para o convênio e unidade de faturamento configuradas.
7. Inclua o Honorário (Ou SADT), que foi configurado, colocando como médico responsável o mesmo médico configurado.
8. O item lançado deverá ser incluído com o valor dividido, sendo que o percentual configurado ficará com o profissional executante e o restante do valor com o prestador principal da unidade de faturamento.
9. Encerre a conta.
10. Acesse a nova MDI, menu Faturamento / Faturamento Para Convênios.
11. Inclua uma nova remessa para o convênio e unidade de faturamento configurados e inclua a conta nesta remessa.
12. Execute o processo de faturamento da remessa.
13. Verifique o XML gerado. O XML deverá conter apenas a parte da divisão que é correspondente ao profissional principal da unidade de faturamento, porém o nome do profissional que deverá constar no XML será o do profissional responsável.