Histórico da Página
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En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.
| Aviso | ||
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Recomendamos se utilice una serie exclusiva por tipo de documento. En caso de que se registren diferentes tipos de documentos, para una misma serie, se podrían obtener errores por intento de generar llaves duplicadas |
5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.
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b) Actualización de URL para transmisión de documentos
Se requiere realizar cambios necesarios en la rutina Documento Electrónicos (MATA486) con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM, de acuerdo a lo siguiente:
- Usar la nueva URL, es la misma para el entorno de pruebas y producción, la diferencia de entornos ahora la define el token utilizado https://apis.dmsfact.com/
- La URL para enviar "transmitir" cualquier tipo de documentos https://apis.dmsfact.com/documents/sendDocument
- La URL para consultar el documento
- Por identificador del documento GET https://apis.dmsfact.com/getDocument/{documentId}
- Buscando por los parámetros del documento POST https://apis.dmsfact.com/getDocument
| Informações |
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| Este cambio fue atendido en el issue DMINA-2160521964 |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.2210
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2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
| Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|---|---|
| MATA486 | Transmisión Electrónica |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Este archivo token.txt debe contener el token, dicho token deberá solicitarse al Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM. |
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5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.
3.15 Transmisión de Certificado de Retención de una NF y una NCP
| Producto | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
| Función: | No aplica |
| País: | Perú |
| Ticket: | 19457472 (19457536) |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22634 (DMINA-22729) |
En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP); por lo tanto se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).
SOLUCIÓN
Lo solicitado no es posible debido a que la SUNAT(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), indica en la guía de llenado para los certificados de retención en los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no debe considerar los valores de los tipos de documento "07 - Nota de crédito y 20 - Comprobante de retención".
Guía de Retenciones
Catálogo de Documentos
4. PUNTOS DE ENTRADA
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