...

...

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

...

NOTA: Si al transmitir el Comunicado de Baja se recibe respuesta de en espera de procesamiento, el estatus del documento quedará como En espera de procesamiento - comunicado baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), se deberá de realizar de nuevo el proceso de comunicado de baja para recibir la respuesta del procesamiento del documento y en caso de estar autorizado por la SUNAT, se realizará en automático la anulación del documento en Protheus.

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

...

b) Actualización de URL para transmisión de documentos

Se requiere realizar cambios necesarios en la rutina Documento Electrónicos (MATA486) con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE)

...

denominado RSM, de acuerdo a lo siguiente:

• • Usar la nueva URL, es la misma para el entorno de pruebas y producción, la diferencia de entornos ahora la define el token utilizado https://apis.dmsfact.com
  • La URL para enviar "transmitir" cualquier tipo de documentos https://apis.dmsfact.com/documents/sendDocument
  • La URL para consultar el documento
    • Por identificador del documento GET https://apis.dmsfact.com/getDocument/{documentId}
    • Buscando por los parámetros del documento POST https://apis.dmsfact.com/getDocument

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.2210

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio

...

• Factura Electrónica
• Boletas de Venta Electrónica
• Notas de Crédito Electrónica
• Notas de Débito Electrónica
• Comunicados de Baja

2.4.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

Procedimiento de Utilización

Acceda a la rutina de Transmisión Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica - MATA486) .

• En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
• Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
  - Serie: Serie de facturas a incluir
  - Documento Inicial: Número de facturas inicial a incluir
  - Documento Final: Número de facturas final a incluir
  - Motivo: Descripción del motivo de cancelación
    Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
• Se mostrará una ventana de Comunicado de baja en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
  - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
  - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía RSM, y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

• Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).Documentos a transmitir:
  • Factura Electrónica
  • Boletas de Venta Electrónica
  • Notas de Crédito Electrónica
  • Notas de Débito Electrónica
  • Comunicados de Baja

2.4.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

...

...

Procedimiento de Utilización

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

 Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

3.15 Transmisión de Certificado de Retención de una NF y una NCP

En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP); por lo tanto se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la  la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).

SOLUCIÓN

Lo solicitado no es posible debido a que la SUNAT(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), indica en la guía de llenado para los certificados de retención en los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no debe considerar los valores de los tipos de documento "07 - Nota de crédito y 20 - Comprobante de retención".

Guía de Retenciones

Image Added

Catálogo de Documentos

Image Added5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

...

El Punto de Entrada M486DIRREC debe retornar una cadena que contenga todos los nodos que el usuario desee incluir para el nodo cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity correspondientes a la información de la Dirección de adquiriente.

...

#include "protheus.ch"

User Function M486RNF()
    Local cXMLPE := ""
    Local cCRLF    := (chr(13)+chr(10))
    Local cOpc    := PARAMIXB[1] //Opción N - Notas, P - Pallets/Contenedor/Precinto
    Local cCodDoc := IIf(cOpc=="R",PARAMIXB[2],"")  //cbc:DocumentTypeCode
    Local cDesTpD := ""
    Local cTpDocC := "4"
    Local cNumIdC := "A43594617"
    Local cNomCom := "Razon Social Comprador"      

    If cOpc == "N" //Observaciones
        cXMLPE += '	<cbc:Note>Prueba del PE M486RNF</cbc:Note>' + cCRLF  
    ElseIf cOpc == "P" //número de Pallets
        If Alltrim(SF2->F2_MODTRAD) == "01" //Importación
            cXMLPE += '		<cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>80</cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>' + cCRLF
        EndIf
    ElseIf cOpc == "S" //Shipment
        cXMLPE += '		<cbc:HandlingInstructions>DESCRIPCION DEL MOTIVO DE TRASLADO</cbc:HandlingInstructions>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "DA" //Establecimiento
        cXMLPE += '			<cbc:AddressTypeCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Establecimientos anexos" listID="20552174918">3985</cbc:AddressTypeCode>' + cCRLF 
    ElseIf cOpc == "CO" //Número de Contenedor y Número de Precinto
        cXMLPE += '			<cac:Package>' + cCRLF
        cXMLPE += '				<cbc:ID>hlxu2142141</cbc:ID>' + cCRLF
        cXMLPE += '				<cbc:TraceID>002jp00124</cbc:TraceID>' + cCRLF
        cXMLPE += '			</cac:Package>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "R" //AdditionalDocumentReference
        If cCodDoc == "01"
            cDesTpD := "FACTURA"
        ElseIf cCodDoc == "50" 
            cDesTpD := EncodeUtf8("Declaración Aduanera de Mercancías")
        EndIf
        cXMLPE += '		<cbc:DocumentType>' + cDesTpD + '</cbc:DocumentType>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "PU" //MTC
        cXMLPE += '				<cbc:CompanyID>0200310CNG</cbc:CompanyID>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "CP" //Datos del Comprado / Datos del Proveedor
        //DATOS DEL COMPRADOR
        If SF2->F2_MODTRAD == "03" //Motivo de Traslado 03 - Venta con entrega a terceros
            cXMLPE := space(4) + '<cac:BuyerCustomerParty>' + cCRLF
            cXMLPE += space(9) + '<cac:Party>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '<cac:PartyIdentification>' + cCRLF
            cXMLPE += space(19) + '<cbc:ID schemeID="' + cTpDocC + '" schemeName="Documento de Identidad" schemeAgencyName="PE:SUNAT"       schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">' + cNumIdC + '</cbc:ID>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '</cac:PartyIdentification>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '<cac:PartyLegalEntity>' + cCRLF
            cXMLPE += space(19) + '<cbc:RegistrationName>' + cNomCom + '</cbc:RegistrationName>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '</cac:PartyLegalEntity>' + cCRLF
            cXMLPE += space(9) + '</cac:Party>' + cCRLF
            cXMLPE += space(4) + '</cac:BuyerCustomerParty>' + cCRLF
        EndIf     
    EndIf
    
Return cXMLPE

...

#include "protheus.ch"
 
User Function M486DETRNF()
    Local cFilDoc := PARAMIXB[1] //Filial
    Local cNumDoc := PARAMIXB[2] //Número de Documento
    Local cSerDoc := PARAMIXB[3] //Serie de Documento
    Local cEspDoc := PARAMIXB[4] //Especie de Documento
    Local cCodCli := PARAMIXB[5] //Codigo de Cliente
    Local cCodLoj := PARAMIXB[6] //Codigo de la Tienda
    Local cItem   := PARAMIXB[7] //Ítem
    Local cCodPro := PARAMIXB[8] //Código de Producto
    Local aDetGRE := {Nil, Nil, Nil, Nil}

    aDetGRE[1] := 50  //Cantidad
    aDetGRE[2] := "PC" //Unidad de Medida
    aDetGRE[3] := Nil  //Descripción del Producto
    aDetGRE[4] := Nil  //Código del Producto

Return aDetGRE

...