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- Visão Geral
- Cadastros necessários
- Tela Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST
- Tela Apuração Final do ICMS
- Guia Ajustes da Apuração
- Guia Informação Adicional do Ajuste
- Guia Controle de Créditos Fiscais (Registro 1200)
- Cadastro Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)
- Tela Selecionar Item
01. VISÃO GERAL
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Campo | Descrição |
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Ano | Ano da apuração. |
Período | Mês da apuração. |
Checkbox Check box Obrigações do ICMS a Recolher - Operações próprias | Se marcado, deve ser informado o código da receita para apuração mensal do ICMS nos campos deste grupo, que deve ser consultado junto à respectiva Secretaria de Fazenda. |
Código da Obrigação | Informar o Código do ICMS Recolhido ou a Recolher |
Código da Receita | Código a ser levado para a guia de recolhimento do ICMS. |
Vencimento da Obrigação | Data de vencimento da obrigação que está sendo apurada. |
Nº Processo | Caso tenha processo vinculado, deve ser referenciado o número neste campo. |
Origem do processo | Indicar em qual instância ou entidade o processo está ou esteve em trânsito. |
Descrição Complementar | Descrição do processo. |
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Campo | Descrição |
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Saldo Credor de Períodos Anteriores | Informar neste campo caso tenha saldo credor de períodos anteriores |
Total de Crédito Apropriado no Mês | O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor do crédito fiscal que o contribuinte apropriou no período |
Total de Crédito Recebido por Transferência | Informar o valor total de créditos recebidos por transferência, no período, entre estabelecimentos |
Total de Créditos Utilizados no Período | Informar neste campo créditos utilizados no período |
Saldo Credor a Transportar p/ o Período Seguinte | Informar neste campo caso tenha saldo credor para o mês seguinte |
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d. Guia Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste
Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível associar os itens dos documentos e valores de ajustes relacionados a cada um. Ao incluir é exibida uma tela de busca, na qual deve ser informada um documento de entrada. Ao selecionar o documento, será exibida a tela HYPERLINK, em que será possível associar somente um item da nota ou todos.
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Campo | Descrição |
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Código da Obrigação | Informar o Código do ICMS Recolhido ou a Recolher |
Vencimento | Data de vencimento da obrigação |
Código da Receita | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual. |
Descrição Complementar | Descrição complementar das obrigações a recolher. |
N° Processo Vinculado | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver |
Origem do Processo Vinculado | Indicar em qual instância ou entidade o processo está ou esteve em trânsito |
Descrição Complementar do Processo Vinculado | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento |
Valor | Valor da obrigação a recolher |
h. Guia Informações p/Cálculo do valor agregado (Registro 1400)
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REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS
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Deve ser preenchido pelos contribuintes conforme definido pela Secretaria de Fazenda de localização do estabelecimento ou em que possua inscrição de substituto tributário.
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Campo | Descrição |
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Código IPM | Código do item (Tabela 5.9.1 de Itens UF Índice de Participação dos Municípios ou Tabela 5.9.2 de Itens UF_ST Índice de participação dos Municípios) Consultar a Secretaria de Fazenda de cada UF quanto ao município a ser informado |
Código do Item | Código do item (COD_ITEM) do Registro 0200 |
Código do Município | Código do Município de origem/destino O valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE |
Valor Agregado | Valor mensal correspondente ao município |
i.
Cadastro Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)Link: Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)
05. Âncora |
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TELA SELECIONAR ITEM
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