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Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Novo Modelo de Retenção de Impostos na Fonte |
Passo a passo: | A partir de 01 de outubro, os faturamentos das licenças de uso de software (CDU e SAAS) e manutenção (SMS) estarão sujeitos a um novo modelo de retenção de impostos na fonte. Esta alteração não implica em aumento da fatura do cliente que permanecerá recebendo suas notas fiscais nos mesmos valores contratados.
-Basicamente os pagamentos de CDU E SAAS o cliente não pode mais reter o IR e nem PIS\COFINS\CSLL. -No pagamento de SMS ele não pode mais reter o IR. -Então no contas a pagar, as ADs devem possuir tipo de despesas com esta parametrização de impostos citada acima. CDU/ SAAS não retém impostos. SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.
A parametrização de impostos é realizada no programa FIN30056 Versão 12 e CAP0070 Versão 10.02
Exemplos de cadastro de tipos de despesas:
CDU/ SAAS não retém impostos. (versão 12)
SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.
CDU/ SAAS não retém impostos. (versão 10.02)
SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.
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Observações: |