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CFDI - Complemento de Recepción de Pagos V1.0, timbrado e impresión.
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||
Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||||
Módulo: | Financiero. | ||||||||||||||
Rutina: |
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País(es): | México. | ||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SEL – Cobros Diversos SF1 – Documentos de Entrada SF2 – Documentos de Salida SA1 – Clientes SA6 – Bancos CTO – Monedas Contables | ||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos. | ||||||||||||||
| Versiones | 10.3,11.8,12.1.06,12.1.07,12.1.14 |
*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)
Descripción
Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.
Se establece la emsión de un complemento al recibir el pago de una factura ya expedida, cuando no se pago antes de o al momento de expedir la factura. En caso contrario, al momento de realizar la nota, deberá asignar una condición de pago que efectue la baja automática de la cuenta por cobrar.
Importante
Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:
- Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
- Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
- Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
- Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
- El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 26/05/2017.
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
- Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
FINA087A.PRW – Cobros Diversos.
FINA088.PRW – Anulación de Cobros Diversos.
FISA815.PRW – Complemento de Recepción de Pagos.
UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero.
UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI.
- Ejecutar el actualizador UPDMODMI
Actualizaciones del Compatibilizador
1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
- Tabla SEL - Cobros Diversos.:
Campo | EL_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones |
|
Consulta |
|
Relación |
|
Val. Sistema |
|
Help | Folio fiscal de timbrado CFDI. |
Campo
EL_FECTIMB
Tipo
D
Tamaño
8
Decimal
0
Formato
Título
Fecha Timbre
Descripción
Fecha de Timbrado
Nivel
1
Utilizado
Sí
Obligatorio
No
Browse
Sí
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema
Help
Fecha de timbrado CFDi
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
2. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDI33 |
Tipo | L |
Descripción | Uso de CFDI versión 3.3 |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la Variable | MV_CFDRECP |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\) |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\' |
*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.
Procedimiento de Configuración
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI33 |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | .T. |
Descripción: | Uso de CFDI versión 3.3 |
Si el parámetro se encuentra en verdadero:
- Se generará el complemento de Recepción de Pago.
- Al seleccionar un documento dentro de Cobros Diversos tendrá que ser un documento Timbrado.
- No permitirá la anulación de Cobros Diversos que hayan generado Complemento de Recepción de Pago y contengan timbre fiscal digital.
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDRECP |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\' |
Descripción: | CFDi: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacen de rec. pagos (\Protheus_data\System\) |
El parámetro informará la ruta donde serán generados los archivos XML del Complemento de Recepción de Pagos.
NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL) + ".BMP".
Procedimiento de Utilización
Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CDFI33 se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
Punto de Entrada
Descripción: | Informe el Menú en que se ubicará la rutina. | ||||||||||||||||
Ubicación: | Informe el Submenú donde estará la rutina. | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe el Título de la rutina. | ||||||||||||||||
Programa Fuente: | Informe el Fuente de la rutina. | ||||||||||||||||
Función: | Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”. | ||||||||||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario
EndIf
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