Nacionalização/Gerac Doctos Entrada

Visão Geral do Programa

Permitir a geração dos documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas.

Objetivo da tela:

Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina Recebimento.
Na rotina Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas.
A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:

A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
As despesas do embarque informado incidem na duplicata.

O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:

A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.

A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para

Importação

Comex (

IM0106

CD2510).

A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.

A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).

O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
A parametrização do fornecedor no módulo Importação é realizada por intermédio da Função Parâmetros de Importação (im0000).

A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação.
Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, considerando as parametrizações a seguir:
Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado:
Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Quando acionado, irá gerar um documento de entrada de acordo com as informações do recebimento internacional.
Pesos e Cubagem	Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens

- Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.
Conferência	Quando acionado, gera um relatório para a conferência das informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Embarque

Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.

Estabelecimento

Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque.

Emitente

Informar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.

Data Transação

Data correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa.

Data Emissão

Informar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa.

Nro Docto

Inserir o número do documento.

Série

Informar a série correspondente à transação. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" não estará visível em tela.

Natureza Operação

O código da natureza de operação correspondente a transação.

Estabelecimento Fiscal

O código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.

Data Cotação Moeda

Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia atual.

Declaração Importação

Número da declaração de importação correspondente a transação.

Informações

title	Informações:

O campo ficará desabilitado se for selecionado para gerar um documento do tipo nota mãe de simples remessa.

Data DI

A data referente à emissão da declaração de importação.

Conta TransitóriaO código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.Subconta TransitóriaO código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.Nota Fiscal FaturaDefine se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro.ObservaçãoInserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título.

Ítens do Embarque - IM0100A

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Quando acionado, permite alterar as informações do item selecionado no browse.
Cancela Alterações	Quando acionado, cancela as alterações efetuadas nas informações do item.
Confirma Alterações	Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item relacionado ao embarque.
Ordem	Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.
Parc	Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque.
Lote/Série	Inserir o lote ou série do item, quando o mesmo possuir um desses controles.
Data Vali Lote	Inserir a dada de validade do lote, quando o mesmo possuir controle por lote.
Referência	Inserir a referência do item, quando o mesmo possuir controle por referência.
Qtde	Inserir a quantidade do item na unidade medida interna.
Un	Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa.
Qtde Fornec	Exibe a quantidade do item na unidade medida do fornecedor.
Un Fornec	Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor.
Total Informado	Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque.
Saldo Restante	Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque.

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

Objetivo da tela:

Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirma Alterações nos Itens	Quando acionado, serão confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque.
Recarrega Informações do Item	Quando acionado, apresenta a janela IM0100F, onde solicita ao usuário quais informações devem ser recarregadas. O cálculo dos pesos dos itens será realizado novamente com as informações provenientes dos cadastros de itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Informa

Selecionar a forma de apresentação / manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:

Peso/Cubagem Unitário: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e volume de cada unidade do item a ser alterado.
Peso/Cubagem Total: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada.

A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.

Visualiza

Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:

Por Item: quando selecionado, apresenta as quantidades por item.
Por Class Fiscal: quando selecionado, apresenta as quantidades por classificação fiscal.

IM0100F

Cotação Variação Cambial

Informar a cotação da moeda correspondente para cálculo dos impostos, Imposto de Importação, Taxa de Estatística e Título de ISD.

Informações

title	Informações:

O campo ficará habilitado quando o parâmetro Gera Variação Cambial de Importação no Estoque estiver ativo no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), o documento a ser gerado for uma nota fiscal e estiver parametrizado para gerar o título de IVA no programa Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000).

Conta Transitória

O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.

Subconta Transitória

O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.

Nota Fiscal Fatura

Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro.

Este campo será automaticamente marcado e desabilitado quando o documento de importação corresponder a pelo menos um destes critérios:

for um documento de transferência de drawback;
for uma nota de simples remessa; ou
o parâmetro Desconsidera IVA Título Mercadoria dos Parâmetros de Importação estiver marcado.

Observação

Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título.

Sucursal Fatura

Image Added

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Image Added

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Image Added

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Image Added

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa

Campo:

Descrição:

Nota Fiscal Simples Remessa

Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha.

Nota Mãe

Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o contas a pagar, com o valor das mercadorias e despesas.

Importante:

A contabilização da nota fiscal mãe é efetuada conforme a seguir:

1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento):

a) Atualização do Estoque no recebimento:

Debita: Conta de aplicação informada para os itens da nota fiscal;
Credita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM3100).

Nota Filha

Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras. Também irá atualizar o Contas a Pagar com o valor dos impostos.

Importante:

A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe.

A contabilização da nota fiscal filha ficará conforme o seguinte:

1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento - Estoque):

Debita: Conta do saldo do item (neste exemplo o item irá diretamente para o estoque da empresa);
Credita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM3100) - esta foi a conta de aplicação que recebeu o custo dos itens na atualização da nota mãe, e neste momento será zerada.

Conta Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

Informações

title	Informações:

Inicialmente esse campo apresenta a conta de aplicação definida como padrão para o estabelecimento, conforme definido previamente por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
A conta selecionada deve atender aos seguintes pré-requisitos: O tipo deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita, bem como ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

Ítens do Embarque - IM0100A

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Quando acionado, permite alterar as informações do item selecionado no browse.
Cancela Alterações	Quando acionado, cancela as alterações efetuadas nas informações do item.
Confirma Alterações	Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Item

Exibe o código do item relacionado ao embarque.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

Parc

Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

Depósito

Inserir o depósito do item.

Informações

title	Importante:

Quando o item for de drawback, será sugerido o depósito de drawback cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito de drawback cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais.

Quando o item de drawback não possuir depósitos de drawback cadastrados ou o item não for de drawback e estiver marcado o parâmetro "Envia Mercadoria Depósito Externo", será sugerido o depósito externo cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito externo cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais.

Se as situações descritas não se aplicarem ou se não existir os depósitos cadastrados, será sugerido o depósito padrão do item.

Lote/Série

Inserir o lote ou série do item, quando o mesmo possuir um desses controles.

Data Vali Lote

Inserir a dada de validade do lote, quando o mesmo possuir controle por lote.

Referência

Inserir a referência do item, quando o mesmo possuir controle por referência.

Qtde

Inserir a quantidade do item na unidade medida interna.

Un

Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa.

Qtde Fornec

Exibe a quantidade do item na unidade medida do fornecedor.

Un Fornec

Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor.

Total Informado

Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque.

Saldo Restante

Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque.

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

Objetivo da tela:

Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirma Alterações nos Itens	Quando acionado, serão confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque.
Recarrega Informações do Item	Quando acionado, apresenta a janela IM0100F, onde solicita ao usuário quais informações devem ser recarregadas. O cálculo dos pesos dos itens será realizado novamente com as informações provenientes dos cadastros de itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Informa

Selecionar a forma de apresentação / manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:

Peso/Cubagem Unitário: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e volume de cada unidade do item a ser alterado.
Peso/Cubagem Total: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada.

A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.

Visualiza

Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:

Por Item: quando selecionado, apresenta as quantidades por item.
Por Class Fiscal: quando selecionado, apresenta as quantidades por classificação fiscal.

IM0100F

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Recarrega

Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:

Peso Bruto;
Peso Líquido;
Cubagem.

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o estabelecimento do embarque.
Processo de Importação	Apresenta o processo de importação vinculado ao embarque.
Destino	Selecionar o destino da mercadoria.
País de Origem	Exibe o país de origem da mercadoria.
Moeda	Apresenta a moeda em que foi negociada a importação.
Moeda Aduana	Apresenta qual a moeda aduaneira.
Cotação	Exibe qual a cotação para a conversão da moeda. Esse valor pode ser alterado pelo usuário.
Incoterm	Exibe qual a incoterm que foi negociada a compra (mesma do embarque).
FOB Total	Apresenta o valor FOB.
Frete total	Apresenta o valor total de frete.
Seguro Total	Apresenta o valor total de seguro.

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Objetivo da tela:

Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas

.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Recarrega

Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:

Peso Bruto;
Peso Líquido;
Cubagem.

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o estabelecimento do embarque.
Processo de Importação	Apresenta o processo de importação vinculado ao embarque.
Destino	Selecionar o destino da mercadoria.
País de Origem	Exibe o país de origem da mercadoria.
Moeda	Apresenta a moeda em que foi negociada a importação.
Moeda Aduana	Apresenta qual a moeda aduaneira.
Cotação	Exibe qual a cotação para a conversão da moeda. Esse valor pode ser alterado pelo usuário.
Incoterm	Exibe qual a incoterm que foi negociada a compra (mesma do embarque).
FOB Total	Apresenta o valor FOB.
Frete total	Apresenta o valor total de frete.
Seguro Total	Apresenta o valor total de seguro.

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Objetivo da tela:

Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Apresenta o item da fatura.
NCM-SIM	Apresenta o NCM-SIM do item da fatura.
Quantidade	Apresenta a quantidade do item na fatura.
Preço	Apresenta o valor unitário do item.
Total	Apresenta o valor total do item na fatura.
Certificado Origem	Se este campo estiver marcado, o valor da Base IMP será apenas o valor aduana. Se o campo não estiver marcado, o valor da Base IMP será o valor aduana + valor total do conceito.
Frete	Exibe o valor do frete para o item da fatura.
Seguro	Exibe o valor do Seguro para o item da fatura.
Ajuste	Exibe o valor do ajuste para o item da fatura.
ImpRepStock	Caso marcado, poderá ser alterado a quantidade de reposição. Esse campo, porém, somente estará habilitado caso seja uma importação temporária.
Valor CIF	Apresenta o valor CIF da compra do item em questão.
Valor AD	Apresenta o valor aduaneiro da compra do item em questão.
Base IMP	Apresenta o valor da Base IMP do item em questão.
Conceito	Apresenta o código conceito de liquidação.
Descrição	Apresenta a descrição do conceito de liquidação.
Base de Cálculo	Base de Cálculo do Conceito de Liquidação que foi informada no programa AR2020, podendo ser: Sem base, Valor FOB, Valor CIF, Base Tributária para IVA.
%	Caso inserida porcentagem no programa AR2020, será sugerida a porcentagem informada.
Valor Fixo	Caso inserido o valor fixo no programa AR2020, será sugerido o valor informado.
Cond	Exibe o tipo de condição do conceito de liquidação, sendo: P = Pago; D = Débito; G = Garantia; C = Crédito (a Pagar).
Qtde	Apresenta a quantidade do conceito no item.
Pago	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja P igual a Pago. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
Débito	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja D igual a Débito. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
Garantia	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
A Pagar	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja C igual a "Crédito (a Pagar)". Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Objetivo da tela:

Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Conceito de Liquidação	Informar o conceito de liquidação (pré cadastrado no programa AR2020). Não é permitido informar um conceito de liquidação que já foi informado para item na simulação da fatura de importação.
Porcentagem %	Caso no conceito de liquidação tenha sido informado a %, esta virá sugerida no momento em que foi informado o conceito de liquidação. Essa informação, porém, pode ser alterada pelo usuário.
Valor Fixo	Caso no conceito de liquidação tenha sido informado o valor fixo, este virá sugerido no momento em que foi informado o conceito de liquidação. Essa informação, porém, pode ser alterada pelo usuário.

Implantas Despesas Aduana - AR2047E

Objetivo da tela:

Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o estabelecimento do processo de importação. Este campo não pode ser alterado.
Processo Importação	Apresenta o processo de importação. Este campo não pode ser alterado.
Embarque	Apresenta o embarque em questão. Este campo não pode ser alterado.
Emitente	Apresenta o emitente do embarque. Este campo não pode ser alterado.
Despachante	Apresenta o despachante envolvido no processo de importação. Este campo não pode ser alterado.
Data Fatura	Informar a data da fatura.
Classe	Inserir a classe da despesa de importação. Essa informação será integrada com o Contas a Pagar, caso a despesa gere uma duplicata.
Série	Inserir a série da despesa de importação.
Documento	Informar o número do documento da despesa de importação.
Condição de pagamento	Informar qual a condição de pagamento da despesa de importação.
Valor cotação	Inserir o valor da cotação aduaneiro que será convertida o valor da despesa de importação.
Valor Total	Visualizar o valor total da despesa de importação.

...


Item	Apresenta o item da fatura.
NCM-SIM	Apresenta o NCM-SIM do item da fatura.
Quantidade	Apresenta a quantidade do item na fatura.
Preço	Apresenta o valor unitário do item.
Total	Apresenta o valor total do item na fatura.
Certificado Origem	Se este campo estiver marcado, o valor da Base IMP será apenas o valor aduana. Se o campo não estiver marcado, o valor da Base IMP será o valor aduana + valor total do conceito.
Frete	Exibe o valor do frete para o item da fatura.
Seguro	Exibe o valor do Seguro para o item da fatura.
Ajuste	Exibe o valor do ajuste para o item da fatura.
ImpRepStock	Caso marcado, poderá ser alterado a quantidade de reposição. Esse campo, porém, somente estará habilitado caso seja uma importação temporária.
Valor CIF	Apresenta o valor CIF da compra do item em questão.
Valor AD	Apresenta o valor aduaneiro da compra do item em questão.
Base IMP	Apresenta o valor da Base IMP do item em questão.
Conceito	Apresenta o código conceito de liquidação.
Descrição	Apresenta a descrição do conceito de liquidação.
Base de Cálculo	Base de Cálculo do Conceito de Liquidação que foi informada no programa AR2020, podendo ser: Sem base, Valor FOB, Valor CIF, Base Tributária para IVA.
%	Caso inserido porcentagem no programa AR2020, será sugerida a porcentagem informada.
Valor Fixo	Caso inserido o valor fixo no programa AR2020, será sugerido o valor informado.
Cond	Exibe o tipo de condição do conceito de liquidação, sendo: P = Pago; D = Débito; G = Garantia; C = Crédito (a Pagar).
Qtde	Apresenta a quantidade do conceito no item.
Pago	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja P igual a Pago. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
Débito	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja D igual a Débito. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
Garantia	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
A Pagar	Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja C igual a "Crédito (a Pagar)". Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Objetivo da tela:

Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Conceito de Liquidação	Informar o conceito de liquidação (pré cadastrado no programa AR2020). Não é permitido informar um conceito de liquidação que já foi informado para item na simulação da fatura de importação.
Porcentagem %	Caso no conceito de liquidação tenha sido informado a %, esta virá sugerida no momento em que foi informado o conceito de liquidação. Essa informação, porém, pode ser alterada pelo usuário.
Valor Fixo	Caso no conceito de liquidação tenha sido informado o valor fixo, este virá sugerido no momento em que foi informado o conceito de liquidação. Essa informação, porém, pode ser alterada pelo usuário.

Implantas Despesas Aduana - AR2047E

Objetivo da tela:

Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Apresenta o estabelecimento do processo de importação. Este campo não pode ser alterado.
Processo Importação	Apresenta o processo de importação. Este campo não pode ser alterado.
Embarque	Apresenta o embarque em questão. Este campo não pode ser alterado.
Emitente	Apresenta o emitente do embarque. Este campo não pode ser alterado.
Despachante	Apresenta o despachante envolvido no processo de importação. Este campo não pode ser alterado.
Data Fatura	Informar a data da fatura.
Classe	Inserir a classe da despesa de importação. Essa informação será integrada com o Contas a Pagar, caso a despesa gere uma duplicata.
Série	Inserir a série da despesa de importação.
Documento	Informar o número do documento da despesa de importação.
Condição de pagamento	Informar qual a condição de pagamento da despesa de importação.
Valor cotação	Inserir o valor da cotação aduaneiro que será convertida o valor da despesa de importação.
Valor Total	Visualizar o valor total da despesa de importação.

Implantação Dados Aduana - IM3100B

Objetivo da tela:

Inserir os dados de controle de aduana. Será utilizada apenas para os clientes que necessitarem de controle de aduana (por exemplo, pedimentos para o México).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Número Sequência	Exibe o Número Sequência. Este campo permite alteração, e é composto pelos 6 últimos dígitos da "Declaração Importação" informado no IM3100.
Dígito Verificador	Exibe o Dígito Verificador. Este campo permite alteração, e é composto pelo 9º dígito da "declaração Importação" informado no IM3100.
Data:	Inserir a data da declaração de importação. É apresentada a mesma data informada no IM3100 no campo "Data DI", porém permite alteração.
Aduana	Exibe o código de aduana correspondente à declaração de importação. Este campo permite alteração, e é composto pelos 3º e 4º dígito da "Declaração Importação" informado no IM3100.
Image Added Agente	Exibe o código de agente de aduana correspondente à declaração de importação.Este campo permite alteração, e é composto do 5º ao 8º dígito da "declaração Importação" informado no IM3100.
Declaração Importação	É apresentado o mesmo código de declaração informado no IM3100. Este campo é formado a partir dos 2 últimos dígitos da data, os 2 dígitos do código de Aduana, os 4 dígitos do código do Agente, o Dígito Verificador, e os 6 dígitos do Número Sequência.

Conteúdo Relacionado:

Conector de Widget

width	800
url	https://www.youtube.com/watch?v=KI0SOFWK4YI
height	600

DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol

Nacionalización/Generac Doctos Entrada - IM3100

Inglês

Nationalization/Incoming Docs Gen - IM3100

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 15

Nova versão 129

Chave

Nacionalização/Gerac Doctos Entrada

Visão Geral do Programa

Ítens do Embarque - IM0100A

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

IM0100F

Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa

Ítens do Embarque - IM0100A

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

IM0100F

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Implantas Despesas Aduana - AR2047E

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Implantas Despesas Aduana - AR2047E

Implantação Dados Aduana - IM3100B

DOCUMENTO TRADUZIDO

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 15

Nova versão 129

Chave

Nacionalização/Gerac Doctos Entrada

Visão Geral do Programa

Ítens do Embarque - IM0100A

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

IM0100F

Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa

Ítens do Embarque - IM0100A

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

IM0100F

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Implantas Despesas Aduana - AR2047E

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Implantas Despesas Aduana - AR2047E

Implantação Dados Aduana - IM3100B

DOCUMENTO TRADUZIDO