Para realizar o cadastro de Substituição Tributária (ST) para venda, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação;

2) Clique o botão Incluir;

Image Added

3) Acesse a aba Substituição Tributária e preencha os dados abaixo para cálculo da Substituição Tributária

e clique o botão Gravar;

• %Iva;
• Aliq. Icms 1(Interna);
• Aliq. Icms 2 (Externa);
• Vl. Pauta;
• %Red. Base Cálc.,
• %de Red. P. Venda Optante Simples Nacional.

4)

Marque a opção Utilizar motor de cálculo de impostos. Aparecerá a sub-aba Fórmula Preço Venda, preencha o campo Fórmula conforme orientação do seu contador.

Image Added

5)

Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;

6) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária,

e clique o botão

Confirmar;

Image Added

7) Acesse a rotina 271 - Cadastrar tributação do produto para realizar o vínculo da figura com os produtos;

8) Preencha os campos Região e Cód. Produto e clique o botão Pesquisar;

Image Added

9) Informe o código da figura tributária na coluna Cód. Tribut. e

pressione seta para baixo para salvar a alteração;

Image Added

Ao acessar a rotina 132 - Parâmetros da presidência e verificar que o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF)

 esta marcado como Sim, utilize a rotina 574

 ao invés da rotina 271

, conforme segue:

1

) Preencha os campos Filial Origem, UF Destino e Produto e clique o botão Pesquisar;

Image Added

2) Na coluna Cód., informe o código da figura tributária, tecle no teclado seta para baixo para salvar a alteração

;

Image Added

3) Acesse a rotina 201 - Precificar Produto;

4) Pesquise os produtos que estão vinculados a tributação cadastrada;

5) Recalcule os itens apertando a tecla F8 do teclado;

Image Added

6) Clique o botão Aplicar preços para venda externa;

Image Added

7) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e pesquise o cliente para verificar se o campo Calcular St está marcado com Sim;

Image Added

8) Verifique se o cliente é pessoa Física ou Jurídica,

9) Se o cliente for pessoa física, acesse a rotina 

132 - Parâmetros da presidência e marque o parâmetro 1878 - Calcular ST para pessoa física como Sim.