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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 15 de março de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
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21 de junho de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 21 de junho de 2024
- Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
- Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
- Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
- Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 28/06/2024
- Arquivo DECLAN / RJ
- Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
- Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
- Data de Expedição: 28/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
- Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Cielo
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
- Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
- Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Antecipação Parcial ICMS
- Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
- Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
- Data de Expedição: 28/06/2024
- DDA - Associação dos títulos
- Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 28/06/2024
Funções alteradas até 14 de junho de 2024
- Atualização de Custo para Item Bonificado
- Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
- Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
- Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
- Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
- Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
- Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 21/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
- Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Solução: Correção na importação do Layout Scope.
- Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 21/06/2024
Funções alteradas até 07 de junho de 2024
- Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
- Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
- Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Gerar XML
- Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
- Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Serviços do Conector
- Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
- Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Importação de Notas - SOCIN
- Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
- Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
- Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
- Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Manutenção de Notas
- Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
- Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 14/06/2024
Funções alteradas até 31 de maio de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 07/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
- Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 07/06/2024
- Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
- Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Data de expedição: 07/06/2024
Funções alteradas até 24 de maio de 2024
- VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
- Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
- Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
- Data de expedição: 31/05/2024
- Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
- Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
- Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 31/05/2024
- Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Alteração da consulta do relatório.
- Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
- Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
- Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
Funções alteradas até 17 de maio de 2024
- item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
- Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
- Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
- Data de expedição: 24/05/2024
- Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
- Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
- Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
- Data de expedição: 24/05/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
- Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
- Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 24/05/2024
- Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
- Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Falha na digitação manual de itens no inventário
- Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
- Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Gerencial Metas - Mensal
- Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
- Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
- Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
- Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
- Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
- Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Ressarcimento de ICMS ST - RJ
- Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
- Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 24/05/2024
Funções alteradas até 10 de maio de 2024
- Correção Impressão Cupom Troca
- Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
- Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
- Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
- Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
- Data de expedição: 17/05/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
- Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 17/05/2024
- Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
- Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Data da Expedição: 17/05/2024
- DDA - Tratamento do número do título
- Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
- Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
- Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
- Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Data de Expedição: 17/05/2024
Funções alteradas até 03 de maio de 2024
- Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro - Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 10/05/2024
- Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
- Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
- Documentação: 19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
- Data de expedição: 10/05/2024
- Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
- Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Data de expedição: 10/05/2024
- Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
- Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Data de expedição: 10/05/2024
- Erro ao selecionar a Ordem de Produção
- Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
- Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
- Data de expedição: 10/05/2024
- Registro C191 - Notas Conjugadas
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
- Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
- Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
- Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
- Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
- Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Data de Expedição: 10/05/2024
Funções alteradas até 26 de abril de 2024
- Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
- Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
- Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
- Data de Expedição: 03/05/2024
- No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
- Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
- Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
- Data de expedição: 03/05/2024
Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Data de expedição: 03/05/2024
Extrato de itens fiscal apresentando erro
Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.
Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro
Data de expedição: 03/05/2024
- Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
- Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
- Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
- Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
- Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
- Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 03/05/2024
- PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
- Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
- Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Associação do DDA
- Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
- Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
- Data de Expedição: 03/05/2024
Funções alteradas até 19 de abril de 2024
- O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
- Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
- Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
- Data de expedição: 26/04/2024
- Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
- Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
- Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Quebra de esteira
- Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
- Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
- Data de expedição: 26/04/2024
- Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
- Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Data de expedição: 26/04/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
- Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 26/04/2024
- Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
- Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
- Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
- Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
- Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2019.001
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2023.004
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Calculando MARGEM REAL INCORRETA
- Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
- Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 26/04/2024
Funções alteradas até 12 de abril de 2024
- Alterando MVA indevidamente
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
- Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
- Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
- Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
- Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 19/04/2024
Funções alteradas até 05 de abril de 2024
- Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
- Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Data de expedição: 12/04/2024
- O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento. - Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 12/04/2024
- DDA - Associação de movimentos
- Solução: Correção das consultas do processo.
- Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
- Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Transferência Total e Parcial de Bens
- Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
- Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
- Data de Expedição: 12/04/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
- Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Data de Expedição: 12/04/2024
- SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
- Solução: Ajustada a tag MonoDTO
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
- Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Data de Expedição: 12/04/2024
Funções alteradas até 28 de março de 2024
- Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
- Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
- Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
- Data de expedição: 05/04/2024
- Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
- Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
- Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
- Data de expedição: 05 /04/2024
- Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
- Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
- Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
- Data de expedição: 05/04/2024
- Data de Atualização do Inventário
- Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia. - Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
- Data de expedição: 05/04/2024
- Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
- Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
- Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
- Data de Expedição: 05/04/2024
- Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 05/04/2024
Funções alteradas até 22 de março de 2024
- Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
- Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 28/03/2024
- Erro de custo na transferência interestadual
- Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
- Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
- Data de expedição: 29/03/2024
- Alterações da CTe - NT 2024.001
- Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
- Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
- Data de expedição: 29/03/2024
- Solicitação de Correção Packages
- Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
- Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
- Data de expedição: 29/03/2024
- Gerencial - Alteração de Custo
- Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
- Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Alteração no Vencimento do Título
- Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
- Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
- Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 28/03/2024
- DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
- Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
- Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Data de Expedição: 28/03/2024
Funções alteradas até 15 de março de 2024
- Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
- Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Data de expedição: 22/03/2024
- Ordem de Produção permitindo data futura
- Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
- Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
- Data de expedição: 22/03/2024
- Erro - Nf de Devolução
- Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
- Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
- Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
- Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
- Data de Expedição: 22/03/2024
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- Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
- Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessado processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
- Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
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- Recalculo de contratos com erro
- Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
- Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
- Data de Expedição: 22/03/2024
Funções alteradas até 08 de março de 2024
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- VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
- Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
- Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Data de Expedição: 15/03/2024
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