Histórico da Página
Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Índice
Índice | ||||||||||
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Durante a elaboração do contrato é necessário cadastrar os detalhes da aquisição de produtos e/ou serviços informando todas as especificações estabelecidas como: fornecedores ou clientes e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados que determinarão determinam o ciclo de vida do contrato.
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- Contrato de Compra.
- Contrato de Venda.
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Informações | ||
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O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios:
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Informações |
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
Card | ||||||
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Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão. Ao selecionar esta opção, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card | ||||||
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Permite alterar as informações de um contrato que esta em Elaboração. Selecionar esta opção e clique em Ok. As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. |
Card | ||||
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Permite excluir um contrato que esta em Elaboração. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. |
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id | 4 |
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label | Visualizar |
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Visando atender a norma IFRS16 (CPC06), foi realizada a implementação do cálculo do valor presente em contratos fixos, ou seja, que tenham cronograma financeiro. Além do valor presente, é possível visualizar a taxa de juros e o valor dos juros. OBS: Este mesmo processo está disponível para o cronograma contábil. Ao gerar o cronograma financeiro de uma planilha, deve-se informar a taxa de juros no pergunte, conforme abaixo: Após a geração do cronograma, é possível visualizar os valores calculados no Cronograma Financeiro, conforme imagem: Além dos totalizadores por cronograma, é possível visualizar os totalizadores do contrato inteiro: O cálculo do valor presente leva em consideração a fórmula abaixo:
O valor de entrada da variável nFuturo, obtida diretamente do campo Valor Previsto (CNF_VLPREV) pode ser modificado através da fórmula informada no campo Form. Vl. Pres (CN9_FRMVL). Este cálculo somente é realizado ao incluir o cronograma financeiro. Exemplo: Com a criação desses novos campos, a contabilização poderá ser realizada, utilizando os Lançamentos Padrões já existentes no sistema: - Contrato (CN9)
- Medições (CNF)
- Cronograma Contábil (CNW)
OBS: Para contratos que ainda não possuem o campo taxa juros preenchido, é necessário incluir uma revisão (aditivo, realinhamento, renovação ou aberta) e, nos parâmetros da revisão, informar a taxa. Maiores informações de como criar os campos na base de dados, acessar o link do docucmento técnico: DMANMAT02-27582 DT Cálculo do valor presente na inclusão do contrato - IFRS16 DMANMAT02-27589 DT Cálculo do valor presente em revisões - IFRS16 DMANMAT02-30116 DT Cálculo do valor presente no Cronograma Contábil Cálculo da Amortização Linear O campo Amortização - CNF_AMRTZA no Cronograma Financeiro é calculado quando se informa uma taxa de juros para cálculo do valor presente. Esse campo é calculado ao se incluir um novo cronograma e na atualização do mesmo durante o processo de revisão caso a opção Arrasto - CN9_ARRAST esteja selecionada. A amortização linear é calculada considerando o valor presente total do cronograma dividido de maneira igual dentre todas as parcelas. No processo de revisão, o sistema realiza o mesmo cálculo, porém desconsidera o valor presente das parcelas já medidas. As parcelas previamente medidas não tem seu valor de amortização(CNF_AMRTZA) atualizado, porém o valor da amortização dessas parcelas é abatido do total que será distribuído dentre as demais parcelas Maiores informações disponíveis em: 16328457 DTEXPRO-66 DT Demonstração da amortização linear |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Principais Campos
Âncora | ||||
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Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Conteúdos Relacionados
Permite a visualização das informações do contrato.
Na janela principal, selecione o registro desejado.
Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento.
As informações serão apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Card | |||||
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Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação. Selecione a situação de destino do contrato e confirme.
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Card | ||||
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Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. |
Card | |||||
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Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. As permissões podem ser cadastradas por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu de opções com as seguintes funcionalidades:
Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento. |
Card | ||||
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Card | ||||
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Card | ||||
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id | 11 |
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label | Adiantamentos |
Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda.
Ao acionar a opção Adiantamentos, será exibida interface para geração do título de adiantamento onde devem ser informados os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação será gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.
Posicionar no contrato desejado, em outras ações clicar no botão Adiantamentos.
Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Para gravação clique em confirmar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Informações | ||
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Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes. |
Card | ||||
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Card | ||||
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
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default | true |
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id | 1 |
label | Cadastrais |
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Campo: | Descrição | |||||
Tp Contrato | Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina de Tipos de Contratos. | |||||
Nr. Contrato | Código de identificação do contrato. Exemplo: 000000000000009 | |||||
Data Início | Data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e poderá ser movimentado. | |||||
Un. Vigência | Unidade de medida da vigência do contrato. Se informada indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções:
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Vigência | Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência Exemplo: 10 | |||||
Data Final | Data de término do contrato.
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Moeda | Informe a moeda na qual serão cadastrados os valores do contrato. Exemplo: 01 | |||||
Cond. Pagto | Informe o código da condição de pagamento que será utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato. | |||||
Vl. Inicial | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial.
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Valor Atual | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida. | |||||
Índice | Informe o código do índice econômico que será aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente terá tratamento se o campo Reajuste S/N estiver preenchido com conteúdo Sim. Exemplo: 001 | |||||
Reajuste S/N | Este campo indica se o contrato poderá sofrer reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não serão permitidas. | |||||
Caução S/N | Este campo indica se o contrato terá controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não poderão ser incluídas cauções para o contrato. | |||||
Ctr. Caução | Este campo será informando quando o contrato possuir controle de caução, indica como será feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.
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Dt. Encerram | Define data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após alteração da situação para Finalizado. | |||||
Revisão Atual | Define revisão atual na qual se encontra o contrato. | |||||
Saldo | Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato. |
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default | true |
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id | 2 |
label | Informativos/Impostos |
O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição.
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Campo: | Descrição |
Estado | Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP |
Alíq. ISS | Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00 |
Base INSS MO | Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00 |
Base ME | Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00 |
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id | 3 |
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label | Edital |
Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do modulo de Gestão de Licitações.
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Campo: | Descrição |
Cod. Edital | Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001 |
Nr. Processo | Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001 |
Fil Edital | Determina filial de origem do Edital |
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id | 4 |
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label | Outros |
Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do modulo de Gestão de Licitações.
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Campo: | Descrição |
Num. Cotação | Determina o número da cotação vinculada ao edital |
Cod Nota Emp | Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato |
Num da Ata | Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato |
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id | 5 |
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label | Fornecedores |
Esta pasta é exibida somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.
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Campo: | Descrição |
Código | Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 |
Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 |
Nome | Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A |
...
id | 6 |
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label | Clientes |
Esta pasta é exibida somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente.
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Campo: | Descrição |
Código | Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001 |
Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 |
Nome Cliente | Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A |
...
id | 7 |
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label | Vendedores |
Esta pasta é exibida somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações serão utilizadas na geração dos pedidos de venda.
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Campo: | Descrição |
Cod Vendedor | Define o vendedor participante do contrato. |
Perc. Com. | Define o percentual de comissão do vendedor. Exemplo: 10,00 |
...
default | true |
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id | 8 |
label | Planilhas |
Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.
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Campo: | Descrição | |||||
Nr. Planilha | Indica código de identificação da planilha. Exemplo: 000001 | |||||
Fornecedor | Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 | |||||
Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor. Exemplo: 01 | |||||
Cliente | Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 | |||||
Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente. Exemplo: 02 | |||||
Data Inicial | Indica data de início da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato. | |||||
Data Final | Indica data de término da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato. | |||||
Valor Total | Indica o valor total negociado através da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema. | |||||
Tipo | Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas. Exemplo: 001 | |||||
Reajuste | Indica se a planilha deverá ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato quando o contrato sofrer revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato. | |||||
Produto | Informe código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato. Exemplo: 000000000000001 | |||||
Quantidade | Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que poderá ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha. | |||||
Vl. Unitário | Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato. | |||||
Valor Total | Define valor total do produto negociado na planilha. | |||||
Desconto % | Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes. | |||||
Vl. Desconto | Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado. | |||||
Qtd. Medida | Define a quantidade já medida para o item da planilha.
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Saldo | Define o saldo do item da planilha a ser medido.
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Número da SC | Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do modulo de Compras. Exemplo: 000001 | |||||
Item da SC | Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do modulo de Compras. | |||||
Tipo Entrada | Define o tipo de entrada que será utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato. Exemplo: 001 | |||||
Tipo Saída | Define o tipo de saída que será utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato. Exemplo: 501 | |||||
Tab. Preço | Define a tabela de preço que será aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato. | |||||
Base Instalada | Indica se o item é um equipamento e se haverá integração com o modulo de Gestão de Serviços através da geração de base instalada. |
Informações | ||
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Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente de Compras. Através das opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades). Os itens gerados por este método terão os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra serão marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo de Compras. |
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Campo: | Descrição |
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Campo: | Descrição |
Num. Parcela | Define código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1 |
Competência | Determina competência (mês/ano) a qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016 |
Vl. Prev. Parcela | Define o valor previsto para ser executado na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário será atualizado automaticamente pelo Sistema após atualização do cronograma físico. |
Vl. Realizado | Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Saldo Parc. | Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Data Vencto | Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato. |
Dt. Prev. Med. | Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data será utilizada quando agendada execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade). |
Dt. Realizado | Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
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Campo: | Descrição |
Item | Define o item da planilha |
Produto | Define o código do produto conforme item da planilha |
Qtd. Prevista | Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma. |
Qtd. Medida | Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Saldo | Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
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Campo: | Descrição |
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default | true |
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id | 9 |
label | Multas/Bonificações |
Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações que foram negociadas no contrato e que poderão ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas poderão ser aplicadas.
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Campo: | Descrição |
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...
default | true |
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id | 10 |
label | Documentos |
Permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato por meio da rotina de Documentos.
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Campo: | Descrição |
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...
default | true |
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id | 11 |
label | Adiantamentos |
Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.
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Campo: | Descrição |
Num. Adiant | Define o número do adiantamento. |
Cod Fornec | Determina o código do fornecedor Exemplo: 000001 |
Lj. Fornec | Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec. Exemplo: 01 |
Cod Cliente | Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 |
Lj Cliente | Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod Cliente. Exemplo: 02 |
Banco | |
Agência | |
Conta | |
Vl. Adiant. | Valor do adiantamento. |
Saldo | Data do adiantamento. |
Dt. Adiant. | Data do adiantamento. |
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default | true |
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id | 12 |
label | Cauções retidos |
Esta pasta é exibida somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção.
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Campo: | Descrição |
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...
default | true |
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id | 13 |
label | Cauções |
Esta pasta é exibida quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais que foram incluídos.
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Campo: | Descrição |
Contrato |
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