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Ambiente DMS Argentina

• Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011).
• Incluir um Orçamento de Peças.
• Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
• Inserir na grid central as Peças desejadas.
• Salvar e avançar o Orçamento.
• No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito".
• Selecionar "Remito".
• Será gerada a fatura com remito com status "Orçamento Balcão Aguardando Fat. c/ Remito Gerado" na cor laranja.

Orçamento com remito gerado e status laranja

Para visualizar os status das legendas

• Clique em Outras Ações > Legendas:

Legenda para o Status Laranja

• Acessar a rotina de Painel de Orçamentos (OFIXA018).
• Incluir um Orçamento
• Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
• Inserir na grid central as Peças desejadas.
• Salvar e avançar o Orçamento.
• Na listagem do menu, abra a pasta Orçamento e selecione o Orçamento desejado.
• Em seguida, toque em Faturar
• Selecionar se deseja gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito".
• Selecionar "Remito".
• Será gerada a fatura com remito com status "Orçamento Balcão Aguardando Fat. c/ Remito Gerado" na cor laranja.

Legenda e descrição do campo Tipo Fatura para os novos dos registros com Remito.