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ÍNDICE

1. Visión general
2. Ejemplo de utilización
3. Configuración
   • Retenciones en orden de pago
     • Configurador
     • Proveedor
     • Producto
     • Tipo de entrada y salida
     • Registrar Nbm
     • Impuestos variables
     • Factura de entrada
   • Libros fiscales IVA
     • Proveedores
     • Factura de entrada
4. Utilización
   • Orden de pago
   • Libro fiscales IVA
5. Tablas utilizadas

01. Visión general

...

02. Ejemplo de utilización

Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:

1. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) debe configurarse el impuesto IVA.

...

...

IVA

Valor de mercadería: 10.000,00

...

Valor bruto (Valor mercadería + IVA):  10.000,00 + 1.000,00 = 11.000,00

IV5

Valor mercadería: 10.000,00

...

Valor bruto (Valor mercadería + IVA):  10.000,00 + 500,00 = 10.500,00

IVC

Valor mercadería: 1011.000,00

Alícuota: 10%

Fórmula de cálculo: 10.

11, 000,00

...

/

...

1.10 = 10,000,00

...

11,000.00 - 10,000.00 = 1,000.00

Valor bruto (Valor mercadería + con IVA):  10.000,00 + 1.000,00 =   11.000,00

03. Configuración

• Retenciones en orden de pago

  • Configurador

    :

    • Configurar el parámetro MV_IMPRETI informando el impuesto IVA.

  • Impuestos Variables

    • Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1

  • Proveedor

    Proveedor:

    • Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.

  • Producto

    :

    • Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.

  • Tipos de entrada y salida

    :

    • Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida" en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe crearse una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de IVA. 

  • Registrar Nbm

    :

    • Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 

  • Factura de entrada

    :

    • Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.

• Libro Fiscales IVA

  :

  • Proveedores

    :

    • En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.

  • Impuestos Variables

    • Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1

  • Factura de entrada

    :

    • En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nº Despacho (F1_NUMDES).

04. Utilización

• Orden de pago

  :

  • Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  • Seleccione la Factura.
  • Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
  • Grabe la Orden de pago
  • Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) en las tablas SEK y SFE.

• Libro fiscales IVA

  : 

  • En la rutina Libros fiscales IVA, ubicada en el menú del módulo Libros fiscales (Informes| Específicos) se genera el informe y el archivo.txt para los documentos generados previamente.

    • En los parámetros informe:
      • La fecha inicial y final del período para la búsqueda.
      • Informe que el Libro IVA será para Compras.
      • Informe el layout del RG90/2021.
    • Haga clic en Ok para avanzar con la impresión.
    • Haga clic en Sí para generar el archivo.txt.
    • Espere la impresión del libro y la generación del archivo.txt.
    • Confirme que se imprimió correctamente el código informado en el campo Nº Despacho (F1_NUMDES).

...