Histórico da Página
...
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nova Conveniada | Permite realizar o cadastro de nova conveniada no sistema. |
| Código | Código da conveniada |
| CNPJ | CNPJ da conveniada |
| Pessoa jurídica | Pessoa jurídica. |
| Ação | Resultado |
| Editar | Edita a Linha. |
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pessoa Jurídica | Pessoa Jurídica. |
| CNPJ | CNPJ do Cliente. |
| Em Atividade | Indicação se a conveniada está ativa ou não. |
| Controles | |
| Digita Cartão no POS | Marcar se a conveniada digita cartão no POS. |
| Opera Cartão Provisório | Marcar se a conveniada irá operar cartão provisório. |
| Opera Recebíveis | Marcar se a conveniada irá operar recebíveis. |
| Recebe Fatura | Marcar se a conveniada irá receber fatura. |
| Recebe Carnê | Marcar se a conveniada irá receber carnê. |
| Opera Cartão | Marcar se a conveniada opera cartão. |
| Valor percentual cobrado por transação do produto (Taxa de Administração) | |
| Produto | Produto a ser cobrado. |
| Valor | Valor percentual cobrado por transação do produto. |
| Fluxo Financeiro | |
| Valor Máximo Negativo | Valor Máximo Negativo. |
| Valor Máximo Receb. no Dia | Valor máximo para receber no dia. |
| Prazo do pagamento do valor negativo. | |
| Valor máximo de crédito pessoal/dia. | |
| Comissões | |
| Comissão por receber fatura. | |
| Comissão para crédito pessoal. | |
| Sem Retenção de IR | Sem retenção de imposto de renda retido. |
| Apuração – Contas a Pagar e a Receber | |
| Período da apuração (Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, ou Mensal). | |
| Selecionar se em dia não útil à apuração Antecipa ou Postecipa. | |
| Pagamento Repasse | |
| Selecionar o meio de liquidação. | |
| Selecionar o banco da conta correspondente. | |
| Número da Agência. | |
| Número da conta. | |
| Digito da agência. | |
| Digito Conta | Digito da conta. |
| Tarifa de repasse a conveniada. | |
| Gerar Arquivo Repasse | Gerar arquivo de repasse, Sim ou Não. |
| Configuração de Prazos de Pagamento | |
| Produto | Selecionar o produto para configurar |
| Prazo | Selecionar se o prazo de pagamento será no vencimento ou após X dias. |
| Dias Prazo | Campo habilitado para configurar se o prazo for configurado para Dias. |
| Desconto em Folha | |
| Informar número do contrato. | |
| Valor do limite. | |
| Valor Disponível | Valor disponível. |
| Porcentagem da comissão. | |
| Data de emissão do contrato. | |
| data de encerramento do contrato. | |
| Configurar o número de dias para bloquear cartão em atraso. | |
05. EDITAR CONVENIADA
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pessoa Jurídica | Pessoa Jurídica. |
| CNPJ | CNPJ do Cliente. |
| Em Atividade | Pode escolher essa opção, sim Indicação se a conveniada está ativa ou não. |
| Controles | |
| Digita Cartão no POS | Pode escolher essa opção, sim ou nãoMarcar se a conveniada digita cartão no POS. |
| Opera Cartão Provisório | Pode escolher essa opção, sim ou nãoMarcar se a conveniada irá operar cartão provisório. |
| Opera RecebíveisPode | escolher essa opção, sim ou nãoMarcar se a conveniada irá operar recebíveis. |
| Recebe FaturaPode | escolher essa opção, sim ou nãoMarcar se a conveniada irá receber fatura. |
| Recebe CarnêPode | escolher essa opção, sim ou nãoMarcar se a conveniada irá receber carnê. |
| Opera Cartão | Pode escolher essa opção, sim ou nãoMarcar se a conveniada opera cartão. |
| Valor percentual cobrado por transação do produto (Taxa de Administração) | |
| Produto | Produto a ser cobrado. |
| Valor | Valor percentual cobrado por transação do produto. |
| Fluxo Financeiro | |
| Valor Máximo Negativo | Valor Máximo Negativo. |
| Valor Máximo Receb. no Dia | Valor máximo para receber no dia. |
| Prazo do pagamento do valor negativo. | |
| Valor máximo de crédito pessoal/dia. | |
| Comissões | |
| Comissão por receber fatura. | |
| Comissão para crédito pessoal. | |
| Sem Retenção de IR | Sem retenção de imposto de renda retido. |
| Apuração – Contas a Pagar e a Receber | |
| Período da apuração , (Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, ou Mensal). | |
| Dia Selecionar se em dia não útil , à apuração Antecipa ou Postecipa. | |
| Pagamento Repasse | |
| Meio Selecionar o meio de liquidação. | |
| Banco | Selecionar o banco da conta correspondente. |
| Número da Agência. | |
| Número da conta. | |
| Digito da agência. | |
| Digito Conta | Digito da conta. |
| Tarifa de repasse a conveniada. | |
| Gerar Arquivo Repasse | Gerar arquivo de repasse, Sim ou Não. |
| Configuração de Prazos de Pagamento | |
| ProdutoProduto. | Selecionar o produto para configurar |
| PrazoPrazo | Selecionar se o prazo de pagamento será no vencimento ou após X dias. |
| Dias PrazoDias do | prazoCampo habilitado para configurar se o prazo for configurado para Dias. |
| Desconto em Folha | |
| Tipo de Informar número do contrato. | |
| Valor do limite. | |
| Valor Disponível | Valor disponível. |
| Porcentagem da comissão. | |
| Data de emissão do contrato. | |
| data de encerramento do contrato. | |
| Dias Configurar o número de dias para bloquear cartão de em atraso. | |
Ação / Resultado
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