Histórico da Página
Informações | ||
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A liberação do relatório de IRRF parte analítica será expedido no pacote de expedição continua do TAF de janeiro (data prevista 30/01/2024) |
Índice |
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Visão Geral do Programa
O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades presentes no TAF Full.
Esta funcionalidade tem como objetivo não ser apenas um relatório, mas sim uma ferramenta simples e intuitiva para a consulta da Retenção do IRRF presente em seu sistema de Folha, no TAF e no evento Totalizador ( S-5002 ) enviado pelo governo. É composto pelas informações dos eventos ( S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210 ) enviados para o eSocial.
Vídeo How To
Procedimento para Uso
Menu
Miscelânea → eSocial → Painel eSocial
Passo a Passo
Navegação
Ao acessar esta opção será exibido o menu das funcionalidades presentes no Painel eSocial, conforme imagem abaixo:
Filtros
Ao clicarmos em "Relatório de Conferência (IRRF)" será exibida a seguinte tela:
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Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada Mês da data de pagamento da Folha vinculado ao evento S-1200 integrado com o TAF. |
CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência Mês de pagamento da Folha de Pagamento evento S-1200 que foi integrada com o TAF. |
Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
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Os valores apresentados estão sumarizados por CPF e caso exista divergência entre os valores, um ícone de alerta será destacado.
Detalhamento do grupo de colunas de valores Sintéticos
Campos | Descrição | Atributo PAI | Atributo | Campo TAF |
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CPF | CPF do Trabalhador | employees | cpfNumber (chave) | V3N_CPF |
Nome | Nome do Trabalhador | employees | name (chave) | V3N_NOME |
Valor Retenção RH - Apurado na Folha | Valor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocial | totalIRRFCompany | erpValue | V5H_VLTDMR* |
Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF | Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocial | totalIRRFCompany | tafValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34] |
Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial | Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo. | totalIRRFCompany | retValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34] |
* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.
Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:
A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":
Encerrar a aplicação
É possível encerrar a utilização do Painel do eSocial e-Social do Futuro por meio do ícone de loginLogin:
Status dos Serviços de Consulta de Valores das Colunas FOLHA
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Descrição | Sim | Não | Obs. |
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Serviço Configurado | Indica que a tabela de valores da FOLHA (V5H) existe no dicionário e que o parâmetro MV_TAFRHUR está configurado com a URL do Sistema de RH para buscar os valores referentes a FOLHA. | Não há configuração para o Sistema de RH. | |
Serviço Disponível | Indica que a URL, usuário e senha (MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW) informados estão corretos e o TAF está se comunicando com o sistema de RH. | Indica que não foi possível se comunicar com o Sistema de RH. | Deve-se verificar com o responsável pelo Sistema de RH se a URL, senha e usuário informados nos parâmetros MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW estão corretos. |
Serviço Atualizado | Indica que o TAF está se comunicando com o Sistema de RH e que o serviço está atualizado com a última versão do Painel de INSS IRRF (v1\InssRetValuesIrrfRetValues). | Indica que o Sistema de RH não está atualizado com a última versão do Painel de INSS IRRF (não existe a v1\InssRetValuesIrrfRetValues). | Versões do RM que contemplam as API's atualizadas:
Caso seu sistema RM não possua estas atualizações, deve-se entrar em contato com o responsável pelo Sistema de RH e solicitar a atualização das API's do Painel de INSSIRRF (criação da InssRetValuesIrrfRetValues). |
Status API RH | Indica que não há erros de comunicação com a API do RH. | Exibe mensagem de erro de acordo com o codigo código HTTP retornado com a API. | Ao passar o mouse pela mensagem de erro é exibido o erro completo. |
Exportar Dados - Sintético e Analítico
É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.
Observações
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de INSS.
Informações | ||
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Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
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Apresentação das Informações - Analíticos
Detalhamento do grupo de colunas de valores
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Analíticos
Campos | Descrição | Atributo |
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Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações | |||
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CPF | CPF do Trabalhador | cpfNumber (chave) | V5H_CPF* | V3N_CPF | V3N_CPF | |
Nome | Nome do Trabalhador | name (chave) | V5H_NOME* | V3N_NOME | V3N_NOME |
Demonstrativo | Demonstrativos considerados | demonstrative | V5H_DMDEV* | V3N_RECIBO | V3N_DMDEV | |
Categoria | Categoria do Trabalhador | category | V5H_CATEG* | V3N_CATEG | V3N_CATEG | |
Período Referência | Período Referência | referencePeriod | V5H_PERAPU* | V3N_PERAPU | V3N_PERREF | |
Data de Pagamento | Data de Pagamento | payday | V5H_DTPAG* | - | V3N_DTPGTO | |
Origem | Evento que deu origem aos valores | origin | V5H_EVENTO* | V3N_ORIGEM | V3N_ORIGEM | |
Rendimentos tributáveis | Rendimentos tributáveis | taxableIncome | V5H_DETAIL* taxableIncome/erpValue |
V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ |
ITIRRF = 11, 12, 13, 14 Se V3N_ |
TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 11, 12, 14 |
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Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Rendimento não tributável ou isento do IRRF | nonTaxableIncome | V5H_DETAIL* nonTaxableIncome/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900, 9 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900 | |
Retenções do IRRF | Retenções do IRRF | retention | V5H_DETAIL* retention/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 31, 32, 33, 34 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_ |
TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ |
ORIGEM = |
4 & V3N_ |
TPVR = 31, 32 |
, 34 |
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Deduções da base de cálculo do IRRF | Deduções da base de cálculo do IRRF | deductions | V5H_DETAIL* deductions/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ |
ITIRRF = 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) |
V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = |
4 & V3N_ |
TPVR = 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67 | ||||
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável | Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável | taxableIncomeSuspended | V5H_DETAIL* taxableIncomeSuspended/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ |
ITIRRF = 9011, 9012, 9013, 9014 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ |
ORIGEM = |
4 & V3N_ |
TPVR = 9011, 9012, 9014 | |||
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF | Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF | retentionSuspended | V5H_DETAIL* retentionSuspended/erpValue |
V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = |
2 & V3N_ |
ITIRRF = 9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834 | ||
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF | Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF | deductionsSuspended | V5H_DETAIL* deductionsSuspended/erpValue |
V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & |
V3N_ITIRRF = 9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052, 9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9041, 9042, 9046, 9047, 9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067 | ||
Compensação judicial | Compensação judicial | judicialCompensation | V5H_DETAIL* judicialCompensation/erpValue |
V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9082, 9083 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ |
ORIGEM = |
4 & V3N_ |
TPVR = 9082, 9083 |
* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.
Exportar Dados - Sintético e Analítico
É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.
Observações
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.
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Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
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Sugestões de Análises
Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:
- Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no TAF ou Portal eSociale-Social.
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