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  • OBF12035 - Configurador de Ajustes para SPED

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Configurador de Ajustes para SPED , tem o objetivo facilitar a configuração dos ajustes que precisam ser gerados no SPED, registros C197, D197 e E111.


Configurador de Ajustes para SPED 

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Configurador de Ajustes para SPED 

Campo:

Descrição:

Origem

Indica qual a origem das notas fiscais que serão processadas na geração dos ajustes.

E - Entrada

S - Saída

F - Frete

Tipo de Operação


0 - Aquisição

1 - Prestação

2 - Ambos (Aquisição e Prestação)

Tributo

Indica qual tributo deve ser considerado na geração dos ajustes.

ICMS

FECOMP


Nota:: Futuramente será implementado mais opções de tributos.

Tipo de Valor 

Indica qual o valor que será utilizado para a geração dos ajustes.

1 - Tributado
2 - Isento
3 - Outros
4 - Diferencial (Diferença da alíquota Interna e alíquota Interestadual)


 Notas

Neste bloco será configurado as condições para buscar as notas fiscais que devem gerar os ajustes.

Campo:

Descrição:

Campo

Indica qual será a chave de busca das notas fiscais.

Grupo de Despesa
Código Fiscal
Classificação Fiscal
Item
Natureza de Operação


Operador 

Indica o operador da chave de busca

IGUAL A

DIFERENTE DE


NOTA:  O operador permite por exemplo buscar um natureza especifica e excluir com o operador "DIFERENTE DE" um código fiscal especifico. Assim cadastrando exceções.

Valor_1, Valor_2, etc.

Indica qual o valor do campo.

Exemplo: Informar as naturezas de operações que devem ser consideradas para geração dos ajustes.


Ajustes

Neste bloco será configurado quais ajustes e informações para geração do ajuste.

Campo:

Descrição:

Registro SPED

Indica qual registro no Sped deve ser gerado.

C197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. 

D197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. 

E111 - AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS


Gerar Detalhe NF?

Indica se deve gerar o registro que detalha as informações das notas fiscais.

E113 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS 

NOTA: Este campo será habilitado somente para o registro E111.

Código Ajuste

Indica o código de ajuste que será gerado no ajuste.

Descrição AjusteIndica a descrição do ajuste 
Gerar Item no Ajuste?

Indica se deve gerar o código do item no ajuste.

NOTA: Este campo será habilitado somente para o registro C197

Gerar BC e Alíquota no Ajuste?

Indica se deve gerar a base de cálculo e alíquota no ajuste.

NOTA: Este campo será habilitado somente para o registro C197 e D197

Gerar valor qual campo do Ajuste?

Indica se deve gerar o valor no campo 07 VL_ICMS ou 08 VL_OUTROS do C197 e D197.

Atualmente este campo permite somente 07 VL_ICMS, futuramente será implementado a opção 08 VL_OUTROS.

NOTA: Este campo será habilitado somente para o registro C197 e D197