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Índice |
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exclude | .*ndice |
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printable | false |
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Nota |
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | Rotina | Nome Técnico | Observações | Data |
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backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp | Objeto de negócios: Cuentas por pagar |
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12/10/2023 | País: | Genérico Visão de dados | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.fin.AccountsPayable.BillsPayable.dg.trp | Titulos Pendientes por Proveedor Mod II | 14/03/2023 | backoffice.sv.fin.AccountsPayable.Checkstobedeposited.dg.trp | Cheques Pendientes por Depositar | 14/03/2023 | backoffice.sv.fin.AccountsPayable.CurrentAccount.dg.trp | Cuenta Corriente por Proveedor | 14/03/2023 | backoffice.sv.fin.AccountsPayable.PendingBills.dg.trp | Titulos Pendientes por Proveedor | 14/03/2023 |
Rutina | Menú | Data |
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FINSV500.prw | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ | 15/04/2024 |
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País: | ARG, BOL, CHI, COL, EQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU |
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Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 19799 |
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02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.
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Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04.
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VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
01 ¿De Proveedor ? | Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados |
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02 ¿A Proveedor ? | Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados |
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03 ¿De Tienda ? | Informe o código da loja/filial inicial do fornecedor para filtro dos dados |
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04 ¿A Tienda ? | Informe o código da loja/filial final do fornecedor para filtro dos dados |
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05 ¿De Naturaleza ? | Informe o código de natureza inicial para filtro dos dados |
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06 ¿A Naturaleza ? | Informe o código de natureza final para filtro dos dados |
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07 ¿De Fecha de Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
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08 ¿A Fecha de Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
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09 ¿De Fecha Vencimiento ? | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
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10 ¿A Fecha Vencimiento ? | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
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11 ¿Cual Moneda ? | Informe a moeda que para a qual deseja realizar as conversões [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: A moeda informada deve estar cadastrada no sistema. |
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FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
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Image RemovedImage Added |
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05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FATSV002 FINSV15H
Pacote: 012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 |
Categoria de Pedido de Venda Categoria de pedido: 5mvpar01AGR Categoria de Pedido de Venda Categoria de pedido: 5mv_par02 | NaoVazio(PAR04)AGR Pedido : pedido: 6mvpar03SC5 | Pedido : pedido: 6mv_par04NaoVazio(PAR06)SC5 | Cliente : cliente: 6mvpar05SA1 Loja De: ¿De tienda: 3mvpar06 Cliente Ate: ? | 07 ¿A cliente: ? | C | 6 | 0 | mv_par07 | NaoVazio(MV_PAR09) | G | SA1 | 08 | Loja Ate: ? | 08 ¿A tienda: ? | C | 3 | 0 | mv_par08 | NaoVazio(MV_PAR10) | G | | 09 | Do Produto ? | 09 ¿De Producto ? | C | 30 | 0 | mv_par09 | | G | SB1 | De Data de Emissão ? | 07 ¿De Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 |
| G |
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08 | Ate Data de Emissão ? | 08 ¿A Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 |
| G |
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09 | De Data de Vencimento ? | 09 ¿De Fecha Vencimiento ? |
10 | Ate Produto ? | 10 ¿A Producto ? | C | 30 | 0 | mv_par10 | G | SB1 | 11 | Do Grupo ? | 11 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par11 | G | SBM | 12 | Ate Grupo ? | 12 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par12 | G | SBM | 13 | Da Emissao ? | 13 ¿De Fecha Emision ? mvpar13 14 | Emissao 14 Emision mvpar14 | 15 | Ordenação ? |
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11 | Qual Moeda ? | 11 ¿Cual Moneda ? |
15 ¿Ordenar ? mvpar15 1=Emissão+Cliente+LOja+Pedido; 2=Cliente+Loja+Emissão+Pedido | 16 | Qual Moeda ? | 16 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | mv_par16 | G | ...
=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota |
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Personalização de Campos: A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados. Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 ) Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770. |
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CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A1Nome do cliente del cliente B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoria | Categoria do Ped de Venda | Categoria del Ped Venta |
C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
C5o razon social |
E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia Cheque Liquidac. |
E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de Cancel.de Titulo |
E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco Cheque Liquidac. |
E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de Costo |
E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta Cheque Liduidac. |
E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de Contabilizacion |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data |
da Emissao de Emissao do Titulo | Fecha de |
la Emision C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal |
del Sistema de Sistema |
E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los Intereses |
E2_LOJA |
C5_LOJACLI Cliente Cliente C5E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do |
Pedido de Venda de pedido de ventadel Titulo |
E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Codigo da natureza | Codigo de la Modalidad |
E2 |
C5_TXMOEDA | N | 5 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
C56Numero Pedido Pedido C5STATUS 2Status Ecom. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Numero de Orden de Pago |
E2_ORIGEM | C |
C6_ENTREG | DEntrega | Data da Entrega | Fecha de la Entrega | C6_ITEM Origem | Origem do Título | Origen del Titulo |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 |
Item Numero Item no Pedido Numero Item del PedidC6PRODUTO30Produto Produto Código producto C6_QTDVEN | N | 9 | 2 | Quantidade | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
C6_UM | C | 2Unidade | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
E2_SALDO |
C6_VALOR 12Vlr.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem | D2_DOC Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_SITUACA | C |
12Num de Doc.Numero Documento/Nota Numero de documento | Titulo | Situacion del Titulo |
E2_TIPO | C | 3 |
D2_EMISSAO | D | 8Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision | D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
D2_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
D2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
F2_TXMOEDA | N | 6 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
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Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
E2_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
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E2_VLRDEB | Debitos | Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG) |
E2_VLRCRE | Creditos | Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG) |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas apagar
- SEK - Ordens de Pagamento
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