01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RMS |
|---|
| Segmento: | VAREJO |
|---|
| Módulo: | CONECTOR |
|---|
| Função: | Geração de XML |
|---|
| Pré-requisito | Release R22.07 |
|---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Tratamento da NF-e NT 2023.001 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.
03. SOLUÇÃO
Alterações na NT 2023.001:
Inclusão do Campo de Índice de Mistura do Biodiesel no Diesel B (tag: pBio)
Criação de campo específico no Grupo de Detalhamento de Combustíveis para a indicação do índice de Mistura do Biodiesel no Óleo Diesel B. Este campo tem a finalidade de auxiliar no cálculo do volume do Biodiesel B100 a ser misturado com Óleo Diesel A, nas operações com Biodiesel Puro, ou do volume do Biodiesel B100 misturado nas operações com Óleo Diesel B.
Inclusão do Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb)
Este grupo deve ser preenchido para as operações com Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN. Serve para identificar as UFs do produtor ou do importador de B100 ou GLGN utilizados na mistura. Além da identificação da UF de Origem, há a necessidade de se informar se o produto é nacional ou importado.
Criação do Grupo N02a- Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 02) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 15) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica com recolhimento diferido do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 53) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica sobre combustíveis com ICMS cobrado anteriormente nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 61) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação dos campos de Valor total do ICMS monofásico
Campos Valor total do ICMS monofásico próprio (tag: vICMSMono), Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção (tag: vICMSMonoReten) e Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente (tag vICMSMonoRet) criados no grupo de Total da NF-e (tag: total).
Procedimentos:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Recebimento,Faturamento, PDV, Conv. NFC-e, Conv. Fiscal Mensal, Import. NF (WS), Conector NF-e, SPED Fiscal |
|---|
| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Recebimento
Importador de XML: Ajuste no Recebimento, importação de XML, para tratar os novos grupos de CST lendo as novas tags e guardando as informações. Novos 'TRBITs' utilizados para guardar as informações de ICMS nos novos dos CST's por ITEMem nova tabela FIS_TRB_ITEM que permite mais casas decimais: - CST 02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
ICMS Próprio AG2TRBIT 73 FIS_TRB_ITEM 01 (BC * / ALQ / VAL) * BC em qtde e alíquota em valor (R$) - CST 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
ICMS Próprio ICMs ICMS Sujeito a Retenção AG2TRBIT 73 FIS_TRB_ITEM 01 (BC * / ALQ / VAL) * BC em qtde
AG2TRBIT 74 e alíquota em valor (R$) FIS_TRB_ITEM 02 (BC * / ALQ / VAL ST) * BC em qtde
AG2TRBIT 75 e alíquota em valor (R$) FIS_TRB_ITEM 03 BC = 0 / ALQ % de redução / VAL = motivo
AG2TRBIT 76 - - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
FIS_TRB_ITEM 04 (BC * / ALQ / VAL = ICMS Diferimento) * BC em qtde e alíquota em valor (R$) FIS_TRB_ITEM 05 (BC = ICMS Operação / ALQ = % Diferimento / VAL = ICMS Próprio)
AG2TRBIT 74 - - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
FIS_TRB_ITEM 02 (BC * / ALQ / VAL ST) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)
Serão gravadas essas informações também na tabela do importador RCP_XML_ITEM: Quantidade tributada ICMS próprio alíquota ad rem do imposto ICMS próprio Valor do ICMS próprio Quantidade tributada sujeita a retenção Alíquota ad rem do imposto com retenção Valor do ICMS com retenção Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS Motivo da redução do adrem Quantidade tributada diferida Alíquota ad rem do imposto diferido Valor do ICMS diferido - Valor do ICMS da Operação para o Diferimento
- Percentual do Diferimento
- Valor do ICMS Próprio devido para o Diferimento
Quantidade tributada retida anteriormente Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente Valor do ICMS retido anteriormente
Na tabela do importador RCP_XML_CAPA serão gravadas as informações TOTAIS dos respectivos impostos gerados para esses CST's, quais sejam: Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio Valor total do ICMS monofásico próprio Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| Faturamento
Criação de rotina para propagar as informações do retido nas emissões de notas fiscais de saída: Ajustes no troca chaves e na dobra de nota fiscal para incluir a nova tabela FIS_TRB_ITEM com as informações do retido (CST 61). |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| PDV
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2023.001:
Tabela AG1PDVCI: PDVCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
PDVCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
PDVCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
PDVCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
PDVCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
PDVCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
PDVCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
PDVCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
PDVCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
PDVCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AG1PDVCI / TAGs Webservice PDV Padrão: PDVCI_ICM_MON_BAS Base ICMS Mono.|Base ICMS Monofasico || <ICM_MON_BAS></ICM_MON_BAS>
PDVCI_ICM_MON_VAL Valor ICMS Mono.|Valor ICMS Monofasico || <ICM_MON_VAL></ICM_MON_VAL>
PDVCI_ICM_MON_ALQ Aliq. ICMS Mono.|Aliquota ICMS Monofasico || <ICM_MON_ALQ></ICM_MON_ALQ>
PDVCI_ICM_MON_QTD BC Qtd. ICMS Mono.|Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofasico || <ICM_MON_QTD></ICM_MON_QTD>
PDVCI_RET_MON_BAS Base ICMS Ret. Mono.|Base ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_BAS></RET_MON_BAS>
PDVCI_RET_MON_VAL Valor ICMS Ret. Mono.|Valor ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_VAL></RET_MON_VAL>
PDVCI_RET_MON_ALQ Aliq. ICMS Ret. Mono.|Aliquota ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_ALQ></RET_MON_ALQ>
PDVCI_RET_MON_QTD BC Qtd. ICMS Ret. Mono.|Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_QTD></RET_MON_QTD>
PDVCI_PER_RED_MON Perc. Red. Alq.|Percentual de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <PER_RED_MON></PER_RED_MON>
PDVCI_MOT_RED_MON Mot. Red. Alq.|Motivo de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <MOT_RED_MON></MOT_RED_MON>
TAGs PDV Zanthus: PDVCI_ICM_MON_BAS </BASE_ICMS_MONOFASICO>
PDVCI_ICM_MON_VAL </VALOR_ICMS_MONOFASICO>
PDVCI_ICM_MON_ALQ </ALIQ_ICMS_MONOFASICO>
PDVCI_ICM_MON_QTD </QTD_ICMS_MONOFASICO>
PDVCI_RET_MON_BAS </BASE_ICMS_RET_MONOFASICO>
PDVCI_RET_MON_VAL </VALOR_ICMS_RET_MONOFASICO>
PDVCI_RET_MON_ALQ </ALIQ_ICMS_RET_MONOFASICO>
PDVCI_RET_MON_QTD </QTD_ICMS_RET_MONOFASICO>
PDVCI_PER_RED_MON </PERC_REDUC_ALIQ_ICMS_MONOFASICO>
PDVCI_MOT_RED_MON </MOT_REDUC_ALIQ_ICMS_MONOFASICO>
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| Conversão de NFC-e
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2023.001:
Tabela AG3VNFCI: NFCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
NFCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
NFCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
NFCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
NFCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
NFCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
NFCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
NFCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
NFCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
NFCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AG3VNFCI_202009 202210 sem os campos novos  Image Removed Image Added
Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE  Image Removed Image Added
Mensagem da conversão  Image Removed Image Added
Conversão efetuada  Image Removed Image Added
Registro da NFC-e - Seleção  Image Removed Image Added
Consulta da NFC-e  Image Removed Image Added
Campos novos adicionados ao registro  Image Removed Image Added
Tabela alterada  Image Removed Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5 |
|---|
| Conversão do Fiscal Mensal
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2023.001:
Tabela AA1FFISI: FISI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
FISI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
FISI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
FISI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
FISI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
FISI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
FISI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
FISI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
FISI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
FISI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AA1FFISI_202102 sem os campos novos 
Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC 
Mensagem da conversão 
Conversão efetuada 
Registro Fiscal Mensal – Seleção 
Notas Fiscais 
Importação da nota 
Nota importada 
Consulta da nota - Campos novos 
Tabela alterada 
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo6 |
|---|
| Importação de Notas (WS)
Leiaute de importação FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2023.001:
Tabela AW1IMPNI: IMPNI_ICM_MON_BAS - Base de Cálculo ICMS Próprio / Diferido Monofásico
IMPNI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Próprio / Diferido Monofásico
IMPNI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Próprio / Diferido Monofásico
IMPNI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Próprio / Diferido Monofásico
IMPNI_RET_MON_BAS - Base de Cálculo ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
IMPNI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
IMPNI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
IMPNI_RET_MON_QTD - Base de Calculo Cálculo em Quantidade ICMS ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
IMPNI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
IMPNI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
IMPNI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo ICMS Diferido
IMPNI_ICM_DIF_VAL - Valor ICMS Diferido
IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido
Importação de XML nos web services SOCIN / TES Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária” 
Seleciona o arquivo XML para importação 
Nota importada com sucesso 
Consulta no Registro Fiscal da nota incluída (VGLMFISX)  Image Removed
Consulta detalhes da nota importada no Registro Fiscal (VGLMFISX)  Image Removed
Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês  Image Removed
Seleção da nota  Image Removed
Nota Fiscal importada  Image Removed
Detalhe com os campos novos de Observações do Produto  Image Removed
Detalhe com os Lotes do Produto  Image Removed
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo7 |
|---|
| Conector NF-e |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo8 |
|---|
| SPED Fiscal Caso a legislação da UF da filial permita o crédito do ICMS monofásico nas entradas, é necessário cadastrar o parâmetro a seguir: Código: 30 (fixo)
Acesso: 'CREDMONOXX', onde XX é o estado da filial
Conteúdo: S
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| HTML |
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| HTML |
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Tempo aproximado para leitura: 10 min