Histórico da Página
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| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para o cálculo do PIS COFINS a apuração o do sistema verifica primeiro as alíquotas informadas na exceção fiscal, após produto, caso não tenha alíquota, serão verificados os parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. |
Cliente
| Campo | Campo na tabela | Valor |
|---|---|---|
| Rec. PIS | A2_RECPIS | Não |
| Rec. COFINS | A2_RECCOFI | Não |
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para o cálculo do PIS COFINS a apuração o do sistema verifica primeiro as alíquotas informadas na exceção fiscal, após produto, caso não tenha alíquota, serão verificados os parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. |
Cliente
| Campo | Campo na tabela | Valor |
|---|---|---|
| Rec. PIS | A2_RECPIS | Não |
| Rec. COFINS | A2_RECCOFI | Não |
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03. PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO
Acesso
Acessar o módulo fiscal Livros Fiscais → Miscelânia Miscelânea → Apurações → Apuração EFD Contribuições
Escolher a primeira opção "Processar a Apuração da EFD Contribuições"
Surgirá um wizard Wizard para que sejam inseridas as informações desejadas.
Haverá 4 opções acima, sendo a primeira para o Regime Não Cumulativo, as duas seguintes para o Regime Cumulativo, e a quarta opção para ambos.
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| Opção | Regime | Descrição |
|---|---|---|
| N.Cumul.Comp | Não Cumulativo | As receitas são consideradas por regime de competência, ou seja, independentemente de seu recebimento |
| Cumulat.Comp | Cumulativo | As receitas são consideradas por regime de competência, ou seja, independentemente de seu recebimento |
| Cumulat.Caixa | Cumulativo | As despesas e receitas são registradas no momento do pagamento e do recebimento, semelhante a uma conta bancária, e os impostos incidirão apenas nesse momento. |
| Cumu/N.Cumlativo | Ambos | Há empresas que estão no regime cumulativo, outras no não cumulativo e, ainda, aquelas que estão ao mesmo tempo em ambos. |
04. REGISTROS AFETADOS
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Todos os campos do SPED Contribuições que levam os valores dos impostos PIS e Cofins e as correspondentes alíquotas dos mesmos. A quantidade de campos a serem afetados dependem das configurações, movimentos e regime tributário da empresa contribuinte.
05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SFT - Livro Fiscal por Item de NFDescrição |
|---|---|
| Versão | 11 e 12 |
| Tabelas Utilizadas | SFT |
| Funções Envolvidas | FISA008 .PRW- SPED Contribuições |
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