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OBF19020 - Geração do DCR-E
Visão Geral do Programa
Desenvolvido um programa para a geração do arquivo do DCR-E, com uma tela principal onde será informado o item ou os itens, que devem ser apresentados no arquivo.
Com a opção da data em tela, será feito o rastreamento das notas fiscais desse mesmo período informado, sendo analisado primeiro a estrutura do item que está sendo declarado, e conforme essa estrutura, será feito o rastreamento das notas fiscais de entrada dos componentes e subcomponentes utilizados no processo de industrialização do produto acabado final. Essas notas fiscais serão apresentadas no grid para que seja possível fazer a seleção, onde elas serão apresentadas no arquivo da DCR-E, e conforme sua origem, será definido o registro que irá apresentar, entre os registros 0, 1, 2, 3, 4 e 9.
Geração do DCR-E
Objetivo da tela: | Permitir selecionar as notas fiscais de compra e efetuar o processamento das informações para a geração do arquivo DCR-E. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar arquivo e relatório | Permite gerar o arquivo DCR-E e o relatório de conferência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Geração do DCR-E | |
Campo: | Descrição: |
| Estabelecimento | CNPJ da empresa que foi informada na tela. Verificar se coloca o campo em tela ou utiliza a empresa corrente (LOG00083). |
Período | Período inicial e final que deverá ser considerado para buscar as notas fiscais de entrada. |
| Grupo fiscal item | Quando se tratar de mais itens a ser declarados, esse grupo é criado no VDP10005/VDP4553. |
| Item | Quando se tratar apenas de um item a ser declarado. |
| Processo produtivo básico (PPB) | Deve ser informado o número do PPB. |
| Tipo de DCR-E | Podendo ser Novo, Retificador ou Substitutivo. |
Número do DCR-E anterior | Quando se tratar de um arquivo Retificador ou Substitutivo. |
| Número do processo retificador | Quando se tratar de um arquivo Retificador deve ser informado o número do processo que está sendo retificado. |
| Moeda de conversão dos valores | Indica qual será a moeda utilizada para a conversão dos valores, sendo considerado a data da nota fiscal de saída do item Pai quando existir, para fazer a conversão da moeda no dia. |
| Modelo de item | Quando possuir modelo diferente do item ou for a primeira internação. |
| Número da versão PGD | Deve ser informado o número da versão PGD. |
| Gerar relatório de conferência | Deve ser marcado essa opção quando for necessário gerar o relatório de conferência dos dados apresentados no arquivo. |
Notas Fiscais | |
Campo: | Descrição: |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal de compra, podendo ser nacional ou importada referente aos itens utilizados no processo de industrialização do item Pai. |
| Série | Séria da nota fiscal de compra. |
| Data de entrada | Data de aquisição da mercadoria. |
| Sequência | Sequência do item apresentado na nota fiscal de entrada. |
| Item | Item da nota fiscal de entrada, onde deve ser um dos componentes ou subcomponentes utilizados na industrialização. |
| Descrição | Descrição do item da nota fiscal de entrada |
| Quantidade | Quantidade apresentado na nota fiscal de entrada, essa quantidade não se refere a quantidade utilizada na industrialização, mas apenas a quantidade que consta como comprada na nota fiscal de entrada. |
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