Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantallas
   1. Factura de Venta
   2. Impresión de Doctos. Pendientes
   3. Informe Fiscal X-ZOtras acciones / Acciones relacionadas
4. Diccionario de datos
   
   1. Configuración de Campos
   2. Configuración de Parámetros
   3. Configuración de Grupos de preguntasPreguntas
   4. Configuración de Menús
5. Tablas Utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

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Basado en la necesidad de generar Facturas, Notas Debito y Notas de Crédito en las impresoras Fiscales en Panamá se realizó realiza la integración con la API-IFP del proveedor Local local certificado (PLUG INN) y que facilita el recurso API para poder enviar la información desde el ERP a cualquier de las impresoras homologadas por este proveedor manteniendo una sola conectividad y flexibilidad para realizar al integración e impresión Fiscal.

...

• Clientes sin clave RUC(A1_CGC) no serán procesados para su impresión fiscal, el documento en el sistema se podrá grabar sin embargo no se enviara a la impresora fiscal hasta que el cliente cuente con información en el campo RUC.
• Validar siempre que el print Server este encendido y con los cables bien instalados.
• Validar que la impresora no se encentre en estado de error para que la impresión pueda salir inmediatamente.
• Si se apaga el print Server y/o la impresora fiscal y no se ha impreso la factura físicamente el documento queda en algunos casos anulado y se tiene que enviar de nuevo a imprimir si no se generó de manera automática, para volverlos a imprimir acceder a Impresión Doctos. Pendientes (DFAT006) para conexión Offline de documentos ya generados en TOTVS.

03. PANTALLA DE FACTURA DE VENTA, IMPRESION DE DOCUMENTOS PENDIENTES Y INFORME FISCAL X-Z

a) Factura de Venta.

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

b) Impresión de documentos pendientes

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c) Informe Fiscal X-Z

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04. DICCIONARIO DE DATOS

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CONFIGURACION DE CAMPOS (SX3)

1. Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.

Crear Campo F1_FECIMP

Campo	F1_FECIMP
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc. impresión
Descripción	Fecha Imp. Fiscal NCC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la fecha en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (Clock) NCC

Crear Campo F1_HRIMP

Campo	F1_HRIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99:99:99
Título	Hr Impresión
Descripción	Hora de Imp. Fiscal  NCC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la Hora en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (Clock) NCC

Crear Campo F1_FIMP

Campo	F1_FIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Flag de imp.
Descripción	Flag de impresión
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Flag de Impresión utilizado para informar que se ha enviado al print server los datos de la factura y que no es necesario enviar nuevamente, esto permite evitar posibles errores de duplicidad de documentos enviados al Spool de impresión NCC

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Tabla SF2  -

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 Encabezado Facturas de Venta / Notas Debito Internas.

Crear Campo F2_FECIMP

Campo	F2_FECIMP
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc. impresión
Descripción	Fecha Imp. Fiscal NF/NDC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la fecha en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (CLOCK) NF/NDC

Crear Campo F2_HRIMP

Campo	F2_HRIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99:99:99
Título	Hr Impresión
Descripción	Hora de Imp. Fiscal  NF/NDC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la Hora en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (CLOCK) NF/NDC

Crear Campo F2_FIMP

Campo	F2_FIMP
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Flag de imp.
Descripción	Flag de impresión
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Flag de Impresión utilizado para informar que se ha enviado al print server los datos de la factura y que no es necesario enviar nuevamente, esto permite evitar posibles errores de duplicidad de documentos enviados al Spool de impresión  NF/NDC

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Tabla SF3  -Libros Fiscales

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Crear Campo F3_FECIMP

Campo	F3_FECIMP
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc. impresión
Descripción	Fecha Imp Fis NF/NDC/NCC
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Registra la fecha en la cual se realizó la integración con la impresora Fiscal y se obtuvo el número de documento Fiscal (Clock) NF/NDC/NCC

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS (SX6)

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros en el archivo SX6 - Archivo de Parámetros :

Parámetro

Nombre:	MV_SETPATH
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	.T.
Descripción:	Habilita la Integración Impresora Fiscal Activa Panamá (.T.), Deshabilita Integración (.F.)

       

Valor Estándar

.T.

Parámetro

Nombre:

MV_PLINTOL

Tipo

Logico

:	Lógico
Cont. Esp.:	.T.
Descripción:	Habilita la Integración Impresora Fiscal Activa Panamá (.T.), Deshabilita Integración (.F.)

       

Valor Estándar

.T.

Parámetro

Nombre:	MV_PLURL
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:
Descripción:	URL impresora para conectividad con Print Server de Impresora fiscal

Panamá                      

Valor Estándar

Panamá

CONFIGURACIÓN DE GRUPO DE PREGUNTAS (SX1)

 1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Bases de Datos/Diccionarios/Preguntas(CFGX031). Asigne las Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: Grupo de preguntas DFAT04

Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimales	Variable	Tipo de objeto	Help	Combo 01	Combo 02	Combo 03
Tipo de Reporte Fiscal?	N - Número	1	0	MV_PAR01	C - Combo	Tipo de Reporte Fiscal. 1 = Cierre-X        2 = Cierre-Z	Cierre-X	Cierre-Z

Grupo de preguntas : DFAT06

Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimales	Variable	Tipo de objeto	Help	Combo 01	Combo 02	Combo 03
De Factura?	C - Carácter	20	0	MV_PAR01	G - Edit	Número de Factura Inicial.
A Factura?	C - Carácter	20	0	MV_PAR02	G - Edit	Número de Factura Final.
De Serie?	C - Carácter	3	0	MV_PAR03	G - Edit	Número de Serie Inicial.
A Serie?	C - Carácter	3	0	MV_PAR04	G - Edit	Número de Serie Final.
Tipo Documento?	N - Número	1	0	MV_PAR05	C - Combo	Tipo de documento. 1 = Fac. Venta 2 =Nota Débito 3 = Nota Crédito	Fac. Venta	Nota Débito	Nota Crédito

Menús

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú

NombreUbicaciónRutinaImpresión Doctos. Pendientes

	Actualizaciones / Facturación /
Nombre de la Rutina	Impresión Doctos. Pendientes
Programa	DFAT006
Módulo	Facturación
Tipo	Función de Usuario

Informe Fiscal X-Z

Menú	Facturación
Submenú
	Informes / Impresion Fac-Cred-Deb /
Nombre de la Rutina	Informe Fiscal X-Z
Programa	DFAT004
Módulo	Facturación
Tipo	Función de Usuario

Card documentos
Informacao Aplicar todos los cambios en un ambiente del país México y compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá Titulo ¡IMPORTANTE!

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