Histórico da Página

1. A través de la rutina  “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
2. Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar), debe haber algunos títulos por cobrar registrados.
3. Mediante la rutina “Cobranzas diversas II”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe crear un recibo registrado.
   1. Informe los parámetros solicitados en la primera pantalla.
   2. Avanzar entre los paneles del recibo e informar:
      1. Cliente. 
      2. Seleccionar el Indicar el título en la próxima pantallaSeleccionar  título para recibo.
      3. Coloque el valor deseado y en asignar el campo de descuento coloque un valor.
      4. Seleccione Avanzar a la próxima pantalla y confirme.
      5. Seleccione la próxima pantalla y realice la confirmación de la grabación del recibo.

      Informe (FINR13H)

1. Por medio del informe “Títulos pendientes”, en el módulo SIGAFIN - Informe(Cuentas por cobrar| Títulos pendientes). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
      1. De Cliente - MI9192.
      2. A Cliente - MI9192.
      3. De Sucursal -" " .
      4. A Sucursal - ZZ.
      5. De Fecha -"01/12/20 " .
      6. A Fecha - "04/12/20"
      7. Muestra - Ambas
      8. De Modalidad - " "
      9. A Modalidad - "ZZZZZZ"
      10. Convierte valores por - Tasa del día.
   2.  A continuación:
      1. Seleccione la opción ok.
      2. Verifique si el valor del saldo del título está con el valor correcto.
      3. Y si el valor del descuento
      no se retiró dos veces del
      1. solo se calculo una ocasión sobre el valor del saldo del título.
      2. Verificar que los documentos en moneda dos sean mostrados así como su saldo de acuerdo al parámetro "Convierte valores por"