Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISR011Registro de Ventas e Ingresos.21/09/2020
MATA468NGeneración de Notas Fiscales automática.2123/09/2020
MATA462ANGeneración de Remisiones automática.2123/09/2020
LOCXNFNotas Fiscales.2123/09/2020

   

Rutina(s) involucrada(s)Nombre TécnicoFecha
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales para Salidas.17/09/2020
M100LIVRGeneración de Libros Fiscales para Entradas.07/09/2020
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales.23/09/2020
LOCXPERFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Perú.14/09/2020
LOCXCOLFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Colombia.03/08/2020
LOCXMEXFunciones Genéricas para Notas Fiscales - México.03/08/2020
LOCXARGFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Argentina.03/04/2020
LOCXBOLFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Bolivia.02/06/2020

   

Ticket:9629547
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10122

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10122.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar la modificación al Diccionario de Datos, como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    1. La modificación sugerida, aplica cuando es generada una Remisión a partir de un Pedido de Venta.
  5. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta y Remisiones.
  6. Crear una Remisión:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "5" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
  7. Ingresar a la rutina Generación de Notas y crear una Factura de Venta, a partir de la Remisión creada anteriormente.
    • Validar que en el encabezado de la Factura de Venta, el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) se grabó con el valor "03", el cual corresponde al informado en la Remisión.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  6. Validar que la columna Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".



Informações
titleGeneración de documentos a partir de Pedidos de Venta

El uso del campo Tp. Comprob (C5_TPDOC) está disponible para la generación de Facturas de Ventas y Remisiones de forma automática; y así grabar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para el encabezado de los documentos mencionados. Los procesos cubiertos con el uso del campo, son los siguientes:

  • Pedido de Venta → Remisión → Factura de Venta.
  • Pedido de Venta → Factura de Venta.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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