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Ejemplo de utilización
Regla de negocio.
Diccionario de datos.
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01. VISIÓN GENERAL

Agregar la funcionalidad de Preliquidación de granos para con la necesidad de poder generar LPG/LSG.

...

La solución contiene los fuentes:

FISA828.PRW

FISA832.PRW

Nota

title	Importante

La funcionalidad Liquidación de granos del módulo Fiscal quedará descontinuada el 01/07/2024, para mayor detalle consultar el siguiente enlace:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18371290987543-Aviso-de-descontinuaci%C3%B3n-de-Liquidaci%C3%B3n-de-granos-L%C3%ADnea-Protheus

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

Tener remitos de tipo de liquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.
- "0" - Pendiente de preliquidación.
- "1" - Preliquidación parcial.
- "2" - Preliquidación final.
- "3" - Preliquidación total.
  - Para las preliquidaciones a pagar se debe tener informado el campo D1_TPLIQ.
    - "1" - Primarias.
    - "2" - Secundarias.

Agregar la rutina "Agregar la rutina "Tipos de Operaciones/Deducciones" (FISA832) al menú.
Agregar registros de "Tipos de Operaciones/Deducciones".
- Contar con al menos un registro de comisión.
- Contar con al menos un registro de calidad como operación y uno como deducción.

Pagar

Parcial o Total - Primaria

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 2 líneas nuevas en caso de ser una parcial, en caso de ser Total se incluye una línea;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
    2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Deducción) *Sólo aplica en la parcial.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Primaria

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 2 líneas nuevas; 1 línea nueva; Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
    1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Operación).
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

Parcial o Total - Secundaria.

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - RecibirPagar.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del compradorvendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar compradorvendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del compradorvendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese compradorvendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="2").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el compradorvendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 2 líneas nuevasincluye 1 línea nueva;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.(Deducción)
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Secundaria.

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - RecibirPagar.
2. ¿Liquidación? - SecundariaSecundari.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del compradorvendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar compradorvendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del compradorvendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese compradorvendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "2").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el compradorvendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
Se incluyen 2 líneas nuevas;
1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

03. Regla de negocio.

Sólo son considerados los remitos con contenido en el campo D1/D2_LIQGR.

"0" - Pendiente de preliquidación.
"1" - Preliquidación parcial.
"2" - Preliquidación final.
"3" - Preliquidación total.

Preliquidación pagar.

Al seleccionar seleccionar la especie Pagar, unicamente se puede realizar una liquidación primaria.
Los parametros del vendedor son seleccionador de los proveedores.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Vendedor"

Preliquidación recibir.

Al seleccionar seleccionar la especie Recibir, unicamente se puede realizar una liquidación secundaria.
Los parámetros del comprador son seleccionador de los clientes.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Comprador"

Pestaña de certificado.

...

Recibir

Parcial o Total

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".

Actualización de remito.

Al realizar un remito "Parcial".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "1".
Al realizar un remito "Final".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "1" y al finalizar la inclusión será actualizado a "2".
Al realizar un remito "Total".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "3".

04. Diccionario de datos.

SIX - Indices

...

1. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluye 1 líneas nueva;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Operación)
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

03. Regla de negocio.

Sólo son considerados los remitos con contenido en el campo D1/D2_LIQGR.

"0" - Pendiente de preliquidación.
"1" - Preliquidación parcial.
"2" - Preliquidación final.
"3" - Preliquidación total.

Preliquidación pagar.

Al seleccionar seleccionar la especie Pagar,
Los parámetros del vendedor son seleccionador de los proveedores.
- Primaria.
  - Se muestran los remitos que con valor "1" en el campo D1_TPLIQ.
- Secundaria.
  - Se muestran los remitos que con valor "2" en el campo D1_TPLIQ.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Vendedor"

Preliquidación recibir.

Al seleccionar seleccionar la especie Recibir, unicamente se puede realizar una liquidación secundaria.
Los parámetros del comprador son seleccionador de los clientes.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Comprador"

Pestaña de certificado.

Estará activa mientras el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".

Actualización de remito.

Al realizar un remito "Parcial".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "1".
Al realizar un remito "Final".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "1" y al finalizar la inclusión será actualizado a "2".
Al realizar un remito "Total".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "3".

04. Diccionario de datos.

SIX - Indices

Indice	Orden	Clave	Descripción
NJC	1	NJC_FILIAL+NJC_CODLIQ	Liquidación
NJC	2	NJC_FILIAL+NJC_CODPRO+NJC_TIENDA+NJC_REMITO+NJC_ITREM	Comprador + Tienda Com. + Remito + Item Remito
NJC	3	NJC_FILIAL+NJC_VENDED+NJC_LOJAVE+NJC_REMITO+NJC_ITREM	Vendedor + Tienda Vend. + Remito + Item Remito
NL3	1	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET	Liquidación + Certificado
NL4	1	NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ+NL4_ITEM	Liquidación + Ítem
FR8	1	FR8_FILIAL+FR8_CODIGO	Código

SX1 - Preguntas

FISA828
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Especie	Carácter	1	0	Combo		1	Pagar	Recibir
2	Liquidación	Carácter	1	0	Combo		1	Primaria	Secundaria
3	Tipo	Carácter	1	0	Combo		1	Parcial	Final	Total
FISA828A
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Vendedor	Carácter	6	0	Edit	Proveedor (SA2)
2	Tienda	Carácter	2	0	Edit	Tda. Proveedor
FISA828B
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Comprador	Carácter	6	0	Edit	Cliente (SA1)
2	Tienda	Carácter	2	0	Edit	Tda. Cliente

SX2 - Tablas

Tabla	Nombre	Modo filial	Modo unidad	Modo empresa	Unico
NJC	Liquidac. Cetificac. de CP	Compartido	Compartido	Compartido	NJC_FILIAL+STR(NJC_CODLIQ)
NL3	Certificados por LPG	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ
NL4	Deducciones y operaciones	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ
FR8	Operaciones y Deducciones	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	FR8_FILIAL+FR8_CODIGO

SX3 - Campos

NJC

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NJC_FILIAL

Filial

1

NJC_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

1

@!

Si

V

R

Si

GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")

NJC_CUITEM

C

11

0

CUIT Emisor

1

@R 99-99999999-9

Si

V

SM0->M0_CGC

NJC_COMPRO

C

12

0

COE

Comprobante (COE)

1

@!

Si

V

R

NJC_DTAAUT

D

8

0

Fch. Autoriz

Fecha autorización

1

Si

V

R

NJC_EMISSA

D

8

0

Fch Emision

1

Si

V

R

ddatabase

NJC_PTOEMI

C

6

0

Pto. De Emis

CFH

1

@!

Si

A

R

Si

NJC_CODCTR

C

6

0

Contrato

Código del Contrato

1

@!

Si

A

R

NJC_PROPRO

C

6

0

Localidad

Localidad de Proced.

S1

1

@!

ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)

Si

A

R

Si

NJC_PROVEN

C

2

0

Provincia

12

1

@!

ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN)

Si

A

R

Si

NJC_TIPO

C

1

0

Tipo

Tipo de liquidación

1

@!

Pertence("123")

Si

V

R

1=Parcial;2=Final;3=Total

NJC_ESPLIQ

C

1

0

Especie

Especie liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQ

C

1

0

Liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Primaria;2=Secundaria

NJC_OPERAC

C

2

0

Operación

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Compraventa;2=Consignacion de granos

1'

NJC_TIPLIQ

C

1

0

¿Prod. Prop?

¿Produccion Propia?

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_INFCER

C

1

0

Inf. Certific

Inf.Certific

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

1'

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_TROCA

C

1

0

¿Es Canje?

2

@!

Pertence("123")

Si

A

R

1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;

1'

M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'

NJC_PROD

C

15

0

Producto

2

@!

Si

A

R

NJC_NOMPRO

C

40

0

Desc. Prod.

Descrip. Producto

2

@!

Si

V

R

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")

NJC_REMITO

C

12

0

Remito

Numero de Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_SERREM

C

3

0

Serie Rem.

Serie remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ITREM

C

4

0

Item Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ESPECI

C

3

0

Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")

NJC_DESESP

C

30

0

Desc Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"")

NJC_CODPRO

C

6

0

Cod. Comprad

Codigo de comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_TIENDA

C

2

0

Tienda Com

Tienda Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_CUITCO

C

11

0

CUIT comp.

CUIT comprador

3

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOM

C

30

0

Comprador

3

SX1 - Preguntas

...

SX2 - Tablas

...

SX3 - Campos

Comprador1=Si;2=No; @!@!Prec. Refer6Nomb Puerto Campaña PpalNJUDesc ConsechaDesc Consecha6SF4Detalle@E 9,999IMPORTN112ImporteSB1CampoTipoTamañoSF2FR8_FILIAL

NJC

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NJC_FILIAL

Filial

1

NJC_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

1

@!

Si

V

R

Si

GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")

NJC_CUITEM

C

11

0

CUIT Emisor

1

@R 99-99999999-9

Si

V

SM0->M0_CGC

NJC_COMPRO

C

10

0

COE

Comprobante (COE)

1

@!

Si

V

R

NJC_DTAAUT

D

8

0

Fch. Autoriz

Fecha autorización

1

Si

V

R

NJC_EMISSA

D

8

0

Fch Emision

1

Si

V

R

ddatabase

NJC_PTOEMI

C

6

0

Pto. De Emis

CFH

1

@!

Si

A

R

Si

NJC_CODCTR

C

6

0

Contrato

Código del Contrato

1

@!

Si

A

R

NJC_PROPRO

C

6

0

Localidad

Localidad de Proced.

S1

1

@!

ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)

Si

A

R

Si

NJC_PROVEN

C

2

0

Provincia

12

1

@!

ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN)

Si

A

R

Si

NJC_TIPO

C

1

0

Tipo

Tipo de liquidación

1

@!

Pertence("123")

Si

V

R

1=Parcial;2=Final;3=Total

NJC_ESPLIQ

C

1

0

Especie

Especie liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQ

C

1

0

Liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Primaria;2=Secundaria

NJC_OPERAC

C

2

0

Operación

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Compraventa;2=Consignacion de granos

1'

NJC_TIPLIQ

C

1

0

¿Prod. Prop?

¿Produccion Propia?

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_INFCER

C

1

0

Inf. Certific

Inf.Certific

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

1'

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_TROCA

C

1

0

¿Es Canje?

2

@!

Pertence("123")

Si

A

R

1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;

1'

M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'

NJC_PROD

C

15

0

Producto

2

@!

Si

A

R

NJC_NOMPRO

C

40

0

Desc. Prod.

Descrip. Producto

2

@!

Si

V

R

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")

NJC_REMITO

C

12

0

Remito

Numero de Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ITREM

C

4

0

Item Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ESPECINROIB

C

311

0

Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")

NJC_DESESP

C

30

0

Desc Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"")

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

3

@!

Si

V

R

NJC_VENDED

C

6

0

Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_LOJAVE

C

2

0

Tienda Vend

Tienda Vendedor

4

NJC_CODPRO

C

6

0

Cod. Comprad

Codigo de comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_TIENDANOMVED

C

230

0

Tienda Com

Tienda Comprador

Nombr Vend.

Nombre vendedor

43

@!

Si

V

R

NJC_CUITCOCUITVE

C

11

0

CUIT comp.

CUIT comprador

3

Vendedo

CUIT Vendedor

4

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NROIBV

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

4

@!@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOMACTCOR

C

301

0

CompradorActua Corredor?

5

3

@!

Si

VA

R

1=Si;2=No;

NJC_NROIB LIQCOR

C

111

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

3

Liq. Corredor?

5

@!

Si

VA

R

1=Si;2=No;

NJC_VENDEDCORRED

C

6

0

Vendedor

Cod. Corredor

Codigo de corredor

SA2A

54

@!

Si

VA

R

NJC_LOJAVELOJCOR

C

2

0

Tienda VendTda Corredor

Tienda Vendedor Corredor

45

@!

Si

VA

R

NJC_NOMVEDCUITCR

C

3011

0

Nombr VendCUIT Corred.

Nombre vendedor CUIT Corredor

4

5

@R 99-99999999-9@!

Si

V

R

NJC_CUITVENOMCOR

C

1130

0

CUIT Vendedo

CUIT Vendedor

4

Nomb Corred.

Nomb Corredor

5

@!@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NROIBVNOIBCR

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

45

@!

Si

V

R

NJC_ACTCORPRECO

NC

12

1

0

Actua Corredor?

5

3

Prec. Refer.

Precio referencia

6

@E 9.999@!

Si

A

R

NJC_LIQCORDATAFP

CD

18

0

Liq. Corredor?

5

Fch. Fij. Op

Fecha fijación operación

6

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_CORREDPORTO

C

64

0

Cod. Corredor

Codigo de corredor

SA2A

5

Puerto

U5

6

@!

ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO)

Si

A

R

Si

14'

NJC_LOJCORNOMEPO

C

240

0

Tda Corredor

Tienda Corredor

Nomb Puerto

65

@!

Si

AV

R

NJC_CUITCRGDOREF

C

2

Grado Ref. E

Grado Ref. Ent

6

@!

Si

A

R

G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3;

NJC_FRETE

N

12

2

Prec Flete T

Prec Flete TN

6

@E 999,999,999.99

Si

A

11

0

CUIT Corred.

CUIT Corredor

5

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOR

C

30

0

Nomb Corred.

Nomb Corredor

5

@!

Si

V

R

NJC_NOIBCR PESSCE

CN

1116

02

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

5

@!

Si

P. Neto s/Ce

P. Neto s/Cert

6

@E 9,999,999,999,999.99

Si

AV

R

NJC_PRECO CODSAF

CN

1512

0

3

Campaña Ppal

Campaña Ppal.Precio referencia

NJU

6

@E 9.999@!

Si

A

R

NJC_DATAFPCODSFP

D

8

0

Fch. Fij. Op

Fecha fijación operación

C

5

Desc Consecha

6

@!

Si

AV

R

NJC_PORTO CODPGO

C

45

0

PuertoCond Pago

U5SE4

6

@!

ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTOSE4")

Si

A

R

Si

14'

NJC_NOMEPOTES

C

403

0

Nomb Puerto

TES

Tipo de Entrada/Salida

SF4

6

@!@9

Si

VA

R

NJC_GDOREFFACTOR

NC

7

2

Grado Ref. E

Grado Ref. Ent

6

3

Factor

7

@E 999.999@!

Si

A

R

G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3;

NJC_FRETE CONPRO

N

127

2

Prec Flete T

Prec Flete TN

3

Cont. Protei.

Cont. Proteico

76

@E 999,999,.999.99

Si

A

R

NJC_PESSCESTATUS

NC

16

2

P. Neto s/Ce

P. Neto s/Cert

6

0

Status

@!@E 9,999,999,999,999.99

Si

A

R

1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada

NJC_CODSAFDOC

C

1520

0

Campaña Ppal

No. Factura

Numero de Factura

6

@!

Si

A

R

NJC_CODSFPSERIE

C

53

0

Serie

@!

Si

VA

R

NJC_CODPGOPESTOT

CN

58

0

Cond Pago

SE4

6

@!

ExistCpo("SE4")

Peso Total

@E 99,999,999

No

A

R

NJC_SUBOPE

N

16

2

SubTtl Opera

Subtotal Operación

@E 9,999,999,999,999.99

NoSi

A

R

NJC_TESIMPIVA

CN

316

02

TES

Tipo de Entrada/Salida

SF4

6

@9

Total IVA

@E 9,999,999,999,999.99

NoSi

A

R

NJC_FACTOROPEIVA

N

716

3

Factor

7

@E 999.999

2

Tot. Op IVA

Total Operación c/IVA

@E 9,999,999,999,999.99

NoSi

A

R

NJC_CONPROTOTDED

N

716

3

Cont. Protei.

Cont. Proteico

7

@E 999.999

2

Total Deducc

Total Deducciones

@E 9,999,999,999,999.99

NoSi

A

R

NJC_STATUSRETAFI

NC

16

2

0

Status

@!

Si

Tot.Ret AFIP

Total Retenciones AFIP

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada

NJC_DOC OTRRET

CN

2016

0

No. Factura

Numero de Factura

@!

2

Tot Otra Ret

Total otras retenciones

@E 9,999,999,999,999.99

NoSi

A

R

NJC_SERIE IMPNAP

CN

316

02

Serie

@!

Imp Neto Pag

Importe neto a pagar

@E 9,999,999,999,999.99

NoSi

A

R

NJC_PESTOTIVARG2

N

816

02

Peso Total

IVA RG2300

@E 9,999,999@E 99,999,999.99

No

A

R

NJC_SUBOPEPAGSCO

N

16

2

SubTtl Opera

Pag s/Condic

Pago s/condiciones Subtotal Operación

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPIVACREDEB

N

16

2

Total IVA

Cred./Deb.

Credito/Debito Total IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_OPEIVAPROVOR

NC

162

20

Tot. Op IVA

Total Operación c/IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_TOTDED

N

16

2

Total Deducc

Total Deducciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_RETAFI

N

16

2

Tot.Ret AFIP

Total Retenciones AFIP

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_OTRRET

N

16

2

Tot Otra Ret

Total otras retenciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPNAP

N

16

2

Imp Neto Pag

Importe neto a pagar

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IVARG2

N

16

2

IVA RG2300

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_PAGSCO

N

16

2

Pag s/Condic

Pago s/condiciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_CREDEB

N

16

2

Cred./Deb.

Credito/Debito

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

Prov.Origen

Provincia Origen

12

@!

Si

A

R

NJC_LIQ

C

1

0

Liquidación

Si

V

R

N=Pre liquidación;S=Liquidación

"N"

NJC_STAFIP

C

1

0

Estatus Afip

No

V

R

1=Activo;2=Anulado

NJC_COEAJU

C

12

0

COE Ajustado

Si

V

R

NJC_DTTRAN

D

8

0

Dt. Trans. Afip

Data Transmissao Afip

No

V

R

NL3

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL3_FILIAL

C

Filial

NL3_TIPLIQ

C

1

0

Tipo certificado

Tipo de Certificado

@!

A

R

1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCET

C

10

0

Cert.Depos.

Certificado de Deposito

NJA001

@!

ExistCpo("NJA")

Si

A

R

FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"

NL3_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

NJC_PROVOR

C

2

0

Prov.Origen

Provincia Origen

12

@!

Si

A

R

NL3

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

Si

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL3_CODSAF

C

10

0

Campana

@!

Si

A

R

NL3_COECER

C

10

0

CEO Cert

CEO Certificado

@!

Si

V

NL3_DATA

D

8

0

Fecha Cierre

Fecha de cierre

Si

A

R

NL3_LOCPRO

C

6

0

Loc. Proc.

Localidad de procedencia

S1

@!

Si

V

R

NL3_PESNET

N

8

2

Pes Net Kg

Peso Neto en Kg

@E 99,999.99

Si

A

R

NL3_PROPRO

C

6

0

Prov. Proc.

Provincia de procedencia

12

@!

Si

V

R

NL4

Campos

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL4_FILIAL

C

Filial

NL4_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL4_CODTES

C

6

0

Cod. TES

Codigo TES

SF4

@!

NL3_FILIAL

C

Filial

NL3_TIPLIQ

C

1

0

Tipo certificado

Tipo de Certificado

@!

A

R

1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCET

C

10

0

Cert.Depos.

Certificado de Deposito

NJA001

@!

ExistCpo("NJA")

Si

A

R

FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"

NL3_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

Si

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL3_CODSAF

C

10

0

Campana

@!

Si

A

R

NL3_COECER

C

10

0

CEO Cert

CEO Certificado

@!

Si

V

NL3_DATA

D

8

0

Fecha Cierre

Fecha de cierre

Si

A

R

NL3_LOCPRO

C

6

0

Loc. Proc.

Localidad de procedencia

S1

@!

Si

V

R

NL3_PESNET

N

8

2

Pes Net Kg

Peso Neto en Kg

@E 99,999.99

Si

A

R

NL3NL4_PROPRODESTES

C

630

0

ProvDesc. Proc.

Provincia de procedencia

12

TES

Descripcion TES

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4

Campos

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")

NL4_DETALL

M

10

0

Detalle

Si

A

R

NL4_DIAALM

N

4

0

Dias Almacen

Dias de almacenamiento

@E 9,999

Si

A

R

NL4_QUANT

N

11

2

Cantidad

@E 99,999,999.99

NL4_FILIAL

C

Filial

NL4_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

NL4_IMPORT

N

11

2

Importe

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_ITEM

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL4_CODTES

C

6

0

Cod. TES

Codigo TES

Item

@!

Si

A

R

Si

NL4_DESTESPORCEN

CN

304

02

Desc. TES

Descripcion TES

Porcentaje

@E 9.99@!

Si

VA

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")

NL4_DETALL

M

10

0

Detalle

NL4_PRECIO

N

12

2

Preci

Precio

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NL4_TIPDED

C

3

0

Tp. OP./Ded.

Tipo Operação/Dedução

FR8

@!

Si

A

R

FISA828ActDed(M->NL4_TIPO)

NL4_DIAALMTIPO

NC

41

0

Dias Almacen

Dias de almacenamiento

Tp. de Item

Tipo de Item

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Operacion;2=Deduccion;

NL4_QUANTDESC

NC

1130

20

CantidadDescripción

Cantidad

Descripción

@!@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_

TIPAJU

C

1

0

Tipo Ajuste

Importe

@E 99,999,999.99

Tipo Ajuste

Si

A

R

NL4_ITEM

C

6

0

Item

@!

Si

A

R

Si

NL4_PORCEN

N

4

2

Porcentaje

@E 9.99

Si

A

R

NL4_PRECIO

N

12

2

Preci

Precio

@E 999,999,999.99

Si

A

R

1=Ajuste débito;2=Ajuste crédito

SB1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

B1_CODESP

C

5

0

Cod. Especie

Código de Especie

SU

SD1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D1_LIQGR

NL4_TIPDED

C

1

0

Tp. OP./Ded.

Tipo Operação/Dedução

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

FISA828ActDed(M->NL4_TIPO)

NL4_TIPO

C

1

0

Tp. de Item

Liq Granos

Liquidacion de granos Tipo de Item

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Operacion;2=Deduccion;

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D1_COELQ

C

12

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

NL4_DESC

C

30

0

Descripción

@!

Si

A

R

D1_COMIS1

N

5

2

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

B1_CODESP

C

5

0

Cod. Especie

Código de Especie

SU

Comision 1

Porcentaje de Comision 1

@E 99.99

No

A

R

D1_TPLIQ

C

1

0

Tipo Liq.

Tipo de Liquidación

No

A

R

1=Primaria;2=Secundaria

SD2SD1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D1D2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D1D2_COELQ

C

1012

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

A

R

D1_COMIS1

N

5

2

Comision 1

Porcentaje de Comision 1

@E 99.99

No

A

R

SD2

SF1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D2F1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D2_COELQ

C

10

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

A

R

('0123')

SF2SF1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F1F2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

FR8

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F2FR8_LIQGRFILIAL

C

1

0

Liq Granos

Filial

SucursalLiquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

FR8

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

_CODIGO

C

3

0

Cod. Operac.

@!

Si

A

R

FR8_CODPRO

C

15

0

Codigo

SB1

@!

Si

A

R

FR8_DESC

C

30

0

Descripción

@!

Si

A

R

FR8_TIPOE

C

1

0

Filial

Sucursal

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

Tipo Op. Ent

Tipo Operación Entrada

9

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

FR8_TIPO

C

1

0

Tipo Op. Sal

Tipo Operación Salida

9

FR8_CODIGO

C

3

0

Cod. Operac.

@!

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

FR8_CODPROTESE

C

153

0Codigo

TES Entrada

CodigoTES Entrada

SB1

@!

Si

A

R

FR8_DESC

C

30

0

Descripción

@!

SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPOE == "1",M->FR8_TESE<"500",Iif(M->FR8_TIPOE == "2",M->FR8_TESE>"500",.T.))

Si

A

R

FR8_TIPOTES

C

13

0Tipo

TES Salida

TipoTES Salida

9

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPO == "1",M->FR8_TES>"500",Iif(M->FR8_TIPO == "2",M->FR8_TES<"500",.T.))

FR8_TES

C

3

0

TES

SF4

Si

A

R

FR8_CALCSE

C

1

0

Calc. Sellos

Calcula sellos

9

Si

A

R

1=Si;2=No

FR8_CALCDR

C

1

0

Calc. Der. R

Calcula Derechos/Registro

9

Si

A

R

1=Si;2=No

FR8_TIPOOP

C

1

0

Tipo Operac.

Tipo de operación

9

Si

A

R

1=Comision;2=Calidad;3=Gastos Intermediario;4=Almacen;5=Otros

SXB - Consulta estandar

...

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	05
Descripción	TES
Contiene	FR8_TES

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	06
Descripción	Tipo Op. Ent
Contiene	FR8_TIPOE

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	07
Descripción	TES Entrada
Contiene	FR8_TESE

Alias	FR8
Tipo	5
Secuencia	01
Columna
Descripción
Contiene	FR8->FR8_CODIGO

...

SU - Tipos de grano
Código	Descripción
1	Lino
2	Girasol
3	Maní en caja
5	Maní para industria de selecci
6	Maní para industria aceitera
7	Maní tipo confitería
8	Colza
9	Colza "00"/Canola
10	Trigo forrajero
11	Cebada forrajera
12	Cebada apta para maltería
14	Trigo candeal
15	Trigo pan
16	Avena
17	Cebada cervecera
18	Centeno
19	Maíz
20	Mijo
21	Arroz cáscara
22	Sorgo granífero
23	Soja
24	Trigo blando
25	Trigo plata
26	Maíz flynt o plata
27	Maíz pisingallo
28	Triticale
30	Alpiste
31	Algodón
32	Cártamo
33	Poroto blanco natural oval y
34	Poroto distinto del blanco o
35	Arroz
46	Lenteja
47	Arveja
48	Poroto blanco seleccionado o
49	Otras legumbres
50	Otros granos
59	Garbanzo

U5 - Puertos
Código	Descripción
1	SAN LORENZO/SAN MARTIN
2	ROSARIO
3	BAHIA BLANCA
4	NECOCHEA
5	RAMALLO
6	LIMA
7	DIAMANTE
8	BUENOS AIRES
9	SAN PEDRO
10	SAN NICOLAS
11	TERMINAL DEL GUAZU
12	ZARATE
13	VILLA CONSTITUCION

Código	Descripción
1	SAN LORENZO/SAN MARTIN
2	ROSARIO
3	BAHIA BLANCA
4	NECOCHEA
5	RAMALLO
6	LIMA
7	DIAMANTE
8	BUENOS AIRES
9	SAN PEDRO
10	SAN NICOLAS
11	TERMINAL DEL GUAZU
12	ZARATE
13	VILLA CONSTITUCION
14	OTROS

SXA - Carpetas

XA_ALIAS	AX_ORDEM	XA_DESCSPA
NJC	1	Datos de emisión
NJC	2	Datos de la operación
NJC	3	Datos del comprador
NJC	4	Datos del vendedor
NJC	5	Datos de corredor
NJC	6	Condiciones de operación
NJC	7	Mercaderías entregadas
NJC	8	Operación / Deducciones
NJC	9	Impuestos	14	OTROS

05. Menú

Programa	FISA828.PRW
Menú	Actualizaciones
Módulo	SIGAFIS
Nombre de la rutina	Preliquidaciones.
Submenú	Archivos
Tipo	Función de Protheus.

Programa	FISA832.PRW
Menú	Actualizaciones
Módulo	SIGAFIS
Nombre de la rutina	Tipos Operaciones/Deducciones
Submenú	Archivos
Tipo	Función de Protheus.

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes.
SA2 - Proveedores.
SB1 - Productos.
SD1 - Items de notas fiscales de entrada.
SD2 - Items de notas fiscales de salida.
SF1 - Encabezado de notas fiscales de entrada.
SF2 - Encabezado de notas fiscales de salida.
SF4 - Tipos de entradas y salidas (TES).
SFC - Items de TES.
SE4 - Naturaleza.
NJC - Liquidac. Cetificac. de CP.
NL3 - Certificados por LPG.
NL4 - Deducciones y operaciones.
SX5 - Tablas genericas.
FR8 - Operaciones y Deducciones

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 14

Nova versão Atual

Chave

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pagar

03. Regla de negocio.

Recibir

04. Diccionario de datos.

03. Regla de negocio.

04. Diccionario de datos.

05. Menú

06. TABLAS UTILIZADAS