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• Conta do Cliente
  Selecione o número da conta a débito do cliente. Para isso, clique no botão Seleciona e visualize todas as contas cadastradas no Plano de Contas da Contabilidade. Informe a conta que será debitada no momento do               lançamento do lançamento e creditada no momento da baixa de um documento deste cliente. O lançamento é a própria geração da fatura, no sistema Faturamento para Hotéis. Esta conta, normalmente, pertence ao Ativo. Existem               diversas diversas maneiras de contabilizar nos sistemas da CMNet Soluções. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

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• Subconta
  Indique a subconta. Utilize-a se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Clientes e várias subcontas, uma para cada cliente. Essa                   estrutura Essa estrutura (subconta) facilitará a conciliação contábil da conta Clientes, no Contas a Receber e na Contabilidade. A utilização dessa estrutura é determinada pela Contabilidade, no cadastro de contas contábeis.

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• Centro de Custo
  Indique o centro de custo. A indicação do centro de custo não é obrigatória, mesmo que a conta contábil a crédito obrigue-a. Para que o sistema solicite o centro de custo, no momento do lançamento, não preencha                  preencha este campo. Se você indicá-lo, ele será sugerido no momento do lançamento do documento, porém você poderá ser alterado.

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• Atividade/Projeto
  Informe a que atividade/projeto o cliente está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM, estiver assim definido. Para o sistema solicitar a atividade/projeto ao usuário, no momento            momento do lançamento, não preencha este campo. Se você indicou a atividade/projeto, ela será sugerida no momento do lançamento do documento, porém você poderá ser alterada.
  Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Receber.

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• Conta de Adiantamento
  Selecione a conta de adiantamento do cliente. A conta de adiantamento de cliente é, normalmente, do grupo Passivo. Preencha este campo se forem recebidos adiantamentos deste cliente, pois do contrário, o sistema              não permitirá que sejam lançados adiantamentos recebidos deste cliente.
  Existem três maneiras de operar adiantamentos de clientes. Para obter maiores informações, consulte o Item Registra Adiantamentos, no Contas a Receber.
  Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no CAR, consulte o Esquema de Contabilização.

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• Conta a Crédito
  Selecione o número da conta a crédito correspondente. A conta a crédito é, normalmente, do grupo Receita. Preencha esta conta, apenas nos casos em que a contabilização da receita gerada por este cliente seja                    seja sempre única, independente do tipo de recebimento informado. Ou seja, você só deverá preenchê-la se todo e qualquer documento lançado para este cliente, seja contabilizado nesta mesma conta.