Padrón de Retenciones y Percepciones Jujuy

Características del Requisito

Descripción 

Se solicita efectuar el desarrollo de la nueva normativa – RG 1570-18 – Jujuy - Régimen General de Percepciones y Retenciones – Padrón.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch),

Fuentes contenidos en el patch:

• FISA201.PRW.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú, conforme las instrucciones a continuación:

Regla de actualización

La rutina tiene como finalidad actualizar la información del archivo de la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH):

Desde : Primer día del mes del padrón.

Hasta : Ultimo días del mes del padrón.

Registros de percepción:

Percepción Cliente:

• 1. Si

  el cuit de cliente se encuentra en el padrón

  cib_origen=”C” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBC”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

  a. Si encuentra el registro y
  - Si cib_desde<

  Si tiene registro en SFH dónde FH_IMPOSTO = "IBC"Si Desde <

  =FH_FIMVIGE
  No actualiza

  .

  - Si

  Desde

  cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=

  Alícuota del padrón.

  cib_aliq_percep
  Actualiza

  :

  
  FH_FIMVIGE=

  Hasta.
  Si no.

  cib_hasta

  - Sino
  Genera un registro

  en SFH

  “SFH” por sucursal (SA1), donde
  FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_TIPO=cib_tipo
  FH_

  TIPO

  LOJA =Según SA1
  FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado

  .

  
  FH_

  LOJA

  PERCIBI=FH_

  LOJA

  PERCIBI del registro seleccionado

  .

  
  FH_

  PERCIBI

  ZONAFIS=

  "S"

  FH_ZONAFIS

  = "JU"

  del registro seleccionado
  FH_IMPOSTO=

  "IBC"

  FH_IMPOSTO del registro seleccionado
  FH_ALIQ=

  Alícuota de percepción del padrón.

  cib_aliq_percep
  FH_

  INIVIGE = Desde.

  INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=

  Hasta.Si no hay registro en SFH.Genera un registro en SFH.
  FH_AGENTE "N"

  cib_hasta
  FH_PERCENT=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
  Sino → FH_PERCENT = “0”
  Siempre → FH_ISENTO = “N”

  
  b. Si NO encuentra el registro
  Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde:
  FH_AGENTE=”N”
  FH_CLIENTE=

  Según cliente.

  cib_clipro
  FH_TIPO=

  "I"

  ”I”
  FH_LOJA =Según

  cliente.

  SA1
  FH_PERCIBI

  = "S"

  =“S”
  FH_APERIB=”S”
  FH_ZONAFIS=

  "JU"

  ”JU”
  FH_IMPOSTO=

  "IBC"

  ”IBC”
  FH_ALIQ=

  Alícuota de percepción del padrón.

  cib_aliq_percep
  FH_INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=cib_hasta
  FH_PERCENT=

  0.

  Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE

  ISENTO =

  Hasta

  “N”

  
  2.

  Si noSi encuentra registro en SFH.
  

  Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBC” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

  a. Si encuentra el registro y:

  - Si cib_desde<

  Si Desde <

  =FH_FIMVIGE
  No actualiza

  .

  Si Desde <= FH

  - Si cib_desde>FH_FIMVIGE
  Genera un registro

  en SFH

  “SFH” por sucursal (SA1), donde
  FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_CLIENTE= FH_CLIENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_TIPO= FH_TIPO del registro seleccionado

  .

  
  FH_LOJA =Según SA1
  FH_

  LOJA

  PERCIBI= FH_PERCIBI del registro seleccionado

  .

  
  FH_

  PERCIBI = "S"

  APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
  FH_ZONAFIS=

  "JU"

  FH_ZONAFIS del registro seleccionado
  FH_IMPOSTO=

  "IBC"

  FH_IMPOSTO del registro seleccionado
  FH_ALIQ

  = Alícuota de percepción del padrón.

  =”0”
  FH_INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=””
  FH_PERCENT=

  0.

  Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE = "".Si no

  ISENTO = “N”
  b. Si NO encuentra el registro
  No actualiza

  .

  Percepción de Proveedores

• 
  1. Si cib_origen=”E” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para todos los proveedores, donde FH_IMPOSTO=”IBC”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

  a. Si encuentra el registro y:

  - Si cib_desde<=

  Si el cuit de la empresa se encuentra en el padrónSi tiene registro en SFH dónde FH_IMPOSTO = "IBC"Si Desde <=

  FH_FIMVIGE
  No actualiza

  .

  - Si

  Desde

  cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=

  Alícuota del padrón.

  cib_aliq_percep
  Actualiza

  :

  
  FH_FIMVIGE=

  Hasta.
  Si no.

  cib_hasta

  - Sino
  Genera un registro

  en SFH

  “SFH” por sucursal (SA1), donde
  FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_FORNECE= FH_FORNECE del registro seleccionado

  .

  
  FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado

  .

  
  FH_LOJA =Según SA2
  FH_

  LOJA del registro seleccionado.

  PERCIBI=FH_PERCIBI del recgistro seleccionado
  FH_

  PERCIBI = "N"

  APERIB= FH_APERIBI del recgistro seleccionado
  FH_ZONAFIS=

  "JU"

  FH_ZONAFIS del registro seleccionado
  FH_IMPOSTO=

  "IBC"

  FH_IMPOSTO del registro seleccionado
  FH_ALIQ=

  Alícuota de percepción del padrón.

  cib_alicuota
  FH_INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=cib_hasta
  FH_PERCENT=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT =

  0.

  “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE

  ISENTO =

  Hasta

  “N”

  b.

  Si

  no hay registro en SFH.

  NO encuentra el registro
  No actualiza, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.

  Si noSi encuentra registro en SFH.
  

  
  

  2. Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBC” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
  a. Si encuentra el registro y:

  - Si cib_desde<

  Si Desde <

  =FH_FIMVIGE
  No actualiza

  .

  Si Desde <= FH_FIMVIGE

  - Si cib_desde>FH_FIMVIGE y FH_INVIGE<>cib_desde (si corre dos veces el mismo proceso, para no generar otro registro SFH – Call del 13/06/2018)
  Genera un registro

  en SFH

  “SFH” por sucursal (SA1), donde
  FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_

  FORNECE

  CLIENTE=FH_

  FORNECE

  CLIENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado

  .

  
  FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado

  .

  
  FH_PERCIBI=

  "S"

  FH_PERCIBI del registro seleccionado
  FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
  FH_ZONAFIS=

  "JU"

  FH_ZONAFIS del registro seleccionado
  FH_IMPOSTO=

  "IBC"

  FH_IMPOSTO del registro seleccionado
  FH_ALIQ

  = Alícuota de percepción del seleccionado.

  =”0”
  FH_INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=””
  FH_PERCENT=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT =

  0.

  “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE = "".Si no

  ISENTO = “N”

  b. Si NO encuentra el registro
  No actualiza

  .

Registros de retención:

•  Retención a Proveedores

  
  1. Si

  el cuit de proveedor se encuentra en el padrónSi tiene registro en SFH dónde FH_IMPOSTO = "IBR"Si Desde <

  cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” e FH_ZONFIS=”JU”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
  a. Si encuentra el registro y
  - Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
  No actualiza

  .

  - Si

  Desde

  cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=

  Alícuota del padrón.

  cib_aliq_retenc
  Actualiza

  :

  
  FH_FIMVIGE=

  Hasta.
  Si no.

  cib_hasta

  Genera un registro en SFH

  - Sino
  Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde

  
  FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado

  .

  
  FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado

  .

  
  FH_LOJA=FH_LOJA del registro seleccionado

  .

  
  FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
  FH_PERCIBI=

  "S"

  FH_PERCIBI del registro seleccionado
  FH_

  ZONAFIS = "JU"

  APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
  FH_IMPOSTO=

  "IBC"

  FH_IMPOSTO del registro seleccionado
  FH_ALIQ=

  Alícuota de retención del padrón.

  cib_aliq_retenc
  FH_INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=cib_hasta
  FH_PERCENT=

  0.

  Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE

  ISENTO =

  Hasta

  “N”

  
  b.

  Genera un registro en SFH.

  Si

  no hay registro en SFH.

  NO encuentra el registro
  Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde:

  
  FH_AGENTE

  "N"

  =”N”
  FH_FORNECE=

  Según proveedor.

  cib_clipro
  FH_TIPO=

  "I"

  cib_tipo
  FH_LOJA =Según

  proveedor.

  SA2
  FH_PERCIBI=

  "S"

  ”N”
  FH_APERIB=”N”
  FH_ZONAFIS=

  "JU"

  ”JU”
  FH_IMPOSTO=

  "IBR"

  ”IBR”
  FH_ALIQ=

  Alícuota de percepción del padrón.

  cib_aliq_retenc
  FH_INVIGE=cib_desde
  FH_FIMVIGE=cib_hasta
  FH_PERCENT=

  0.

  Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE

  ISENTO =

  Hasta

  “N”

  
  2.

  Si noSi encuentra registro

  Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONFIS=”JU”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

  a. Si encuentra el registro y:

  - Si cib_desde<

  en SFH.
  Si Desde <

  =FH_FIMVIGE
  No actualiza

  .

  Si Desde <= FH

  - Si cib_desde>FH_FIMVIGE
  Genera un registro

  en SFH

  “SFH” por sucursal (SA2), donde
  FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado

  .

  
  FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado

  .

  
  FH_TIPO=FH_TIPO del registro

  seleccionado.

  seleccioando
  FH_LOJA =FH_LOJA del regsitro seleccionado
  FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado

  .

  
  FH_

  PERCIBI = "S"

  IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
  FH_

  ZONAFIS

  ALIQ=

  "JU"

  ”0”
  FH_

  IMPOSTO = "IBC"

  INVIGE=cib_desde
  FH_

  ALIQ = Alícuota de percepción del padrón.

  FIMVIGE=””
  FH_PERCENT=

  0.

  Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
  Sino → FH_

  INIVIGE

  PERCENT =

  Desde.

  “0”
  Siempre → FH_

  FIMVIGE = "".Si no

  ISENTO = “N”

  b. Si NO encuentra el registro
  No actualiza

  .

  
  
  

Procedimiento de Utilización

1. Ingresar a la rutina Padrón Jujuy (SIGAFIS – Miscelanea|Archivos Magneticos), se ejecuta el padrón y se informan los parámetros necesarios.

   Tipo de contribuyente: (Clientes, Proveedores, Ambos)

   Fecha de vigencia: informe el mes y el año del archivo que se importará.
   
   

2. Al dar clic en importar se informará la ruta del archivo a importar.
   
   
3. Se procesarán los registros.
   
   
4. Una vez procesado se verifican los registros nuevos/actualizados en la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH)