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Ver detalhes sobre a matriz de unidade de negócio Frotas, no conceito Matriz de Unidade de Negócio Frotas.
| Informações | ||
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É possível definir o critério da sequência de busca do Centro de Custo que será enviado para o documento a ser aprovado no MLA. A definição é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101), quando a solicitação de compra for de origem MI, e para ordem de origem de Frotas no programa Parâmetros Integrações (AB0116). A definição dos critérios de busca é habilitada para edição somente quando o módulo MLA estiver implantado. |
Solicitação Material/Compra por Ordem
Objetivo da tela: | Permitir criar uma Solicitação de Material ou uma Solicitação de Compras, associando-as com as Ordens de Manutenção. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Consulta das Requisições | Quando acionado, apresenta o programa Consulta Solicitação Material / Compra – CD0739, no qual é possível consultar os materiais requisitados por Ordem de Manutenção. | |||||
| Requisição/Solicitação Compras | Quando acionado, apresenta o programa Requisição/Solicitação Compras (CD1406), no qual é possível realizar a requisição/solicitação de compra. | |||||
| Consulta Follow-up | Quando acionado, apresenta a tela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), na qual é possível incluir e consultar narrativas.
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| Informações | ||
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| Ao eliminar requisição no CD0738, ocorre o mesmo procedimento realizado pelo CD1406: quando algum item da requisição tenha sido excluído e os outros itens da requisição estão totalmente atendidos no CD1409, a requisição será automaticamente fechada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Ordem | O tipo da ordem será selecionado automaticamente conforme a origem da ordem informada no campo "Ordem". As opções disponíveis são:
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Requisição | Exibe o número da Requisição, gerado automaticamente ao informar o número da Ordem de Manutenção. |
Seq | Exibe o número de sequência da |
requisição, gerado automaticamente ao ser informado o número da |
ordem de manutenção. |
A função "seq-req-solic" verifica a última sequência do documento destino, se houver, será acrescentado o valor definido para esse campo. Não havendo itens na requisição destino, a primeira sequência será exatamente o incremento.
Exemplo:
Incremento Definido: 10
Última sequência: 50
Quantidade de Itens da requisição a serem gerados: 4
As sequências geradas serão 60, 70, 80 e 90Por padrão, a sequência é incrementada automaticamente de 10 em 10.
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Ordem | Inserir o número da Ordem de manutenção utilizada para criar a Requisição.
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Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento para o qual será realizada a Requisição de Materiais.
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| Nota | ||
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Esse campo somente é apresentado quando a ordem for de origem “Manutenção Frota”. |
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Exibe o código e a descrição do centro de custo para o qual será realizada a Requisição de Materiais.
| title | Nota: |
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Tarefa | Indica a tarefa da Ordem ao qual o material está vinculado. Quando não informada a tarefa, o sistema pode exibir, posteriormente, somente por custo da Ordem e não por tarefa. | ||||||||||
Estab | Exibe o código do Estabelecimento associado à Ordem de Manutenção. | ||||||||||
Loc Entrega | Indica o local de entrega. É um campo informativo para a definição da localidade de entrega do material para o qual está sendo solicitada a compra ou a requisição de estoque. | ||||||||||
Unid Negoc | Exibe o código da unidade de negócio da Ordem de Manutenção.
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| Tipo Requisição | Assinalar se o documento que está sendo criado refere-se a uma requisição de materiais ou a uma solicitação de compra. | ||||||||||
Requisitante | Inserir o código do requisitante que está realizando a Requisição / Solicitação de Compras. | ||||||||||
Data Requisição | Exibe e permite alterar a data na qual está sendo realizada a Requisição dos Materiais (ou Solicitação de Compras).
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Item | Exibe ou permite incluir o código do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição do item. | ||||||||||
Referência | Exibe ou permite incluir o código de referência do material, quando este possuir Controle de Estoque por referência. | ||||||||||
| Urgente | Quando selecionado, indica que a compra/requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes. | ||||||||||
Quantidade | Incluir a quantidade do item que está sendo requisitada | ||||||||||
Data Entrega | Permite incluir a data de entrega do item que está sendo requisitado.
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| Prior. Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:
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Unidade | Exibe ou permite incluir o código da unidade de medida do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição da unidade de medida.
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Preço Unitário | Exibe o preço unitário dos itens, sendo possível alterar o mesmo para os itens de débito direto não codificados. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento determinado para os itens controlados contabilmente. A sequência de preços assumida é efetuada seguindo a lógica abaixo. PMsoBodyText-se do preço definido no Cadastro de Usuário de Materiais: Preço Médio:
Preço Base:
Preço Preço de Reposição:
Preço Última Entrada:
Existe a possibilidade de predefinir o Tipo de Preço no programa Manutenção de Usuários de Materiais – CD1700. Sendo utilizada esta parametrização, os preços serão assumidos conforme abaixo:
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Narrativa | Exibe ou permite alterar ou incluir uma narrativa em formato livre sobre a Requisição que está sendo criada. |
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Conteúdos Relacionados:
Segurança por Estabelecimento – Cadastros Gerais
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