Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O

campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514

, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba

B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_

CFOP_Isento_

para_

Contribuinte_

e_

Não_

Contribuinte

Versão:

Rotina 560 - V. 26.11.

160

Rotina

1400 - V. 26.

12.

199

Rotina

514 - V. 26.

11.

54

Implementação:

Criação do parâmetro 3776 - Usar custo atual na devolução de mercadoria.

Para mais informações acesse o DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução .

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

  Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido

Implementação:

Informações da Nota de Referência ao Estornar DevoluçãoA opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

Para mais informações acesse o DT_InformaçõesEmitir_da_Nota_de_Referência_ao_Estornar_Devolução.CT-e_Globalizado

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.

Implementação:

Informações da Nota de Referência ao Estornar Devolução.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Informações_da_Nota_de_Referência_ao_Estornar_Devolução.

Implementação:

Definir a Aplicação do IPI para Determinadas Regiões.

Para mais informações acesse o DT_Definir_Aplicação_do_IPI_para_Determinadas_Regiões.

Implementação:

As rotinas 1306 Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque passam a validar o processo de ICMS PartilhaRealizada Migração de Procedures e Packages do vendas que estão na 500 para a 300.

Para mais informações acesse os documentos:oDT_RotinaMigrar_1306_Validar_Serviço_de_ICMS_Partilha e oDT_Rotina_1322_Validar_Serviço_ICMS_PartilhaProcedures_e_Packages.

Implementação:

Criado campo Venda Triangular na rotina 514 para determinar o CST específico nas operações de venda triangular em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CST_nas_Operações_de_Venda_Triangular.

Implementação:

Criação do parâmetro 3785 - Restringir alteração do preço de venda no registro de troca da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o documento DT_Devolução_do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_Origem.

Implementação:

A redução da Base de ICMS deverá ser refletido no cálculo de ST em atendimento a legislação vigenteAs rotinas 1306 Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque passam a validar o processo de ICMS Partilha.

Para mais informações acesse oos documentos:DT_CalcularRotina_ST1306_UtilizandoValidar_BaseServiço_de_ICMS_Reduzida..Partilha e o

DT_Rotina_1322_Validar_Serviço_ICMS_Partilha.

Implementação:

Nas operações de retorno da mercadoria de depósito de terceiros é possível determinar o CFOP específico para estas operações atendendo a Criado campo Venda Triangular na rotina 514 para determinar o CST específico nas operações de venda triangular em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_DeterminarCadastrar_CFOPCST_denas_RetornoOperações_parade_DepósitoVenda_de_TerceirosTriangular.

Implementação:

Identificar se o CT-e que está sendo emitido na rotina gerado na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.corresponde à emissão amparada pelo REGIME ESPECIAL - Dispensa de emissão de CTe - Contrato de repetidas prestaçõesCriação do parâmetro 3785 - Restringir alteração do preço de venda no registro de troca da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o  documento DT_Devolução_Identificar_CT-e_Correspondente_ao_Regime_Especial.do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_Origem.

Implementação:

As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda,  336 - Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 2500 - Atualizar Banco irão validar o campo Preço aplicado na venda manifesto (TV13) cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente em atendimento a Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ValidarNota_TipoComplementar_depara_Preço_na_Venda_ManifestoICMS_Diferido..

Implementação:

Nas notas de transferência de filial retira é aplicado o percentual de diferimento informado na tributação conforme determina A redução da Base de ICMS deverá ser refletido no cálculo de ST em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_TransferênciaCalcular_deST_FilialUtilizando_RetiraBase_comde_DiferimentoICMS_ICMSReduzida..

Implementação:

A opção 41 - Recálculo Estoque em Trânsito Venda Manifesto é exibido na rotina 507 - Atualização Eventual , aba Outros a fim de realizar recálculo da quantidade de estoque em trânsito, dia a dia, em atendimento à Nas operações de retorno da mercadoria de depósito de terceiros é possível determinar o CFOP específico para estas operações atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_RecalcularDeterminar_QuantidadeCFOP_de_Estoque_em_TrânsitoRetorno_para_Depósito_de_Terceiros.

Implementação:

O serviço de consulta ao cliente junto à SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda realizado pela rotina de pedido de venda, 316 -  Digitar Pedido de Venda, identifica se a consulta foi realizada com sucesso ou não através de mensagem de alerta/confirmação. Identificar se o CT-e que está sendo emitido na rotina gerado na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.corresponde à emissão amparada pelo REGIME ESPECIAL - Dispensa de emissão de CTe - Contrato de repetidas prestações.

Para mais informações acesse o DT_NovaIdentificar_Mensagem_Quando_Não_Houver_Retorno_de_Consulta_ao_Cliente_na_SEFAZCT-e_Correspondente_ao_Regime_Especial.

Implementação:

Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda,  336 - Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 2500 - Atualizar Banco irão validar o campo Preço aplicado na venda manifesto (TV13) cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOPTipo_de_VendaPreço_parana_Não_Contribuinte_Pessoa_Jurídica.Venda_Manifesto.

Implementação:

Os campos Isento de ST por Ramo de Ativ. (Estadual e Interestadual) da aba Códigos Fiscais, sub-aba C e Isento ST Ativi. da aba Opções ICMS, caixaSituação Tributária são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação possibitando assim a informação do CFOP e CST quando o produto for isento de ST por ramo de atividade em atendimento a Nas notas de transferência de filial retira é aplicado o percentual de diferimento informado na tributação conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_e_CST_para_IsentoTransferência_de_STFilial_porRetira_Ramocom_deDiferimento_AtividadeICMS.

Implementação:

A opção Calcular FECP para Cliente MEI é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST (pg.2). Caso esteja marcada e o cliente esteja parametrizado/cadastrado como MEI, mesmo que sendo isento de inscrição, será calculado o FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza41 - Recálculo Estoque em Trânsito Venda Manifesto é exibido na rotina 507 - Atualização Eventual , aba Outros a fim de realizar recálculo da quantidade de estoque em trânsito, dia a dia, em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Recalcular_CalcularQuantidade_FECPde_paraEstoque_Clienteem_MEITrânsito.

Implementação:

O serviço de consulta ao cliente junto à SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda realizado pela rotina de pedido de venda, 316 -  Digitar Pedido de Venda, identifica se a consulta foi realizada com sucesso ou não através de mensagem de alerta/confirmação. 

Para mais informações acesse oDT_Nova_Mensagem_Quando_Não_Houver_Retorno_de_Consulta_ao_Cliente_na_SEFAZ

Quando marcada a opção Não Aplica redução (Icms e PIS/Cofins)(N) da rotina 302 - Cadastro de Cliente é permitido desconsiderar o desconto de ICMS e PIS/COFINS simultaneamente

Para mais informações acesse o DT_Validar_ou_Não_Aplicação_de_Redução_Cliente_Suframa.

Implementação:

As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_RemoçãoValidar_doCFOP_Campode_CódigoVenda_para_CESTNão_daContribuinte_RotinaPessoa_514Jurídica.

Implementação:

Os campos Isento de ST por Ramo de Ativ. (Estadual e Interestadual) da aba Códigos Fiscais, sub-aba C e Isento ST Ativi. da aba Opções ICMS, caixaSituação Tributária são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação possibitando assim a informação do CFOP e CST quando o produto for isento de ST por ramo de atividade em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_Validar_CFOP_e_CST_para_Isento_de_ST_por_Ramo_de_Atividade

As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.

Para mais informações acesse o DT_Remoção_do_Campo_Código_CEST_da_Rotina_514.

Implementação:

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST foram alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigenteA opção Calcular FECP para Cliente MEI é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST (pg.2). Caso esteja marcada e o cliente esteja parametrizado/cadastrado como MEI, mesmo que sendo isento de inscrição, será calculado o FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

Para mais informações acesse o DT_AdequaçãoCalcular_CEST_na_Devolução_deFECP_para_Cliente_AvulsaMEI.

Implementação:

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.Quando marcada a opção Não Aplica redução (Icms e PIS/Cofins)(N) da rotina 302 - Cadastro de Cliente é permitido desconsiderar o desconto de ICMS e PIS/COFINS simultaneamente

Para mais informações acesse o DT_AdequaçãoValidar_CESTou_naNão_DevoluçãoAplicação_de_Redução_VendaCliente_ConsignadaSuframa.

Implementação:

As rotinas de Devolução de que necessitam necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente., para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.

Para mais informações acesse o DT_Remoção_do_Campo_Código_CEST_da_Rotina_514Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_na_Devolução_Pronta_Entrega_Manifesto.

Implementação:

A validação do Valor Repasse é realizadas nas rotinas de vendas em atendimento à legislação vigente. As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Valor_Repasse.Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente.

Implementação:

A validação da figura tributária a ser utilizada na venda caracterizada como Triangular agora é realizada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e nas rotinas de vendas.As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST foram alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Adequação_ValidarCEST_na_TributaçãoDevolução_parade_VendaCliente_TriangularAvulsa.

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesasAs rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CalcularAdequação_STao_paraCEST_Nãona_ContribuinteDevolução_emde_OutrasVenda_DespesasConsignada.

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CadastroAdequação_deCEST_Clientena_ComoDevolução_PessoaPronta_FísicaEntrega_ou_JurídicaManifesto.

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes..A validação do Valor Repasse é realizadas nas rotinas de vendas em atendimento à legislação vigente. 

Para mais informações acesse oDT_ReduçãoValidar_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_FísicaValor_Repasse.

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)A validação da figura tributária a ser utilizada na venda caracterizada como Triangular agora é realizada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e nas rotinas de vendas.

Para mais informações acesse oDT_NãoValidar_CalcularTributação_ICMS_napara_Venda_TV7Triangular.

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigenteCaso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para mais informações acesse o DT_InformarCalcular_OrigemST_Prestaçãopara_deNão_ServiçoContribuinte_aoem_Gerar_CT-E_SubcontratadoOutras_Despesas.

Implementação:

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendiment a legislação vigenteAs opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ValidarCadastro_CFOPde_Cliente_IsentoComo_ContribuintePessoa_eFísica_Nãoou_ContribuinteJurídica.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte. 

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes..

Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física.

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_ValidarNão_CampoCalcular_DataICMS_ena_Hora_de_Saída_da_Carga.Venda_TV7.

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_EstornarInformar_NotaOrigem_FiscalPrestação_de_DevoluçãoServiço_Nãoao_CanceladaGerar_no_Prazo_Legal.CT-E_Subcontratado.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada,  a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte.

Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria  SUTRI, em atendimento à

legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CadastroValidar_deCálculo_BonificaçãoICMS_SemPartilha_Tributaçãopara_de_IPIContribuinte.. 

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga.

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal..

Implementação:

O novo campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI..