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irrf-documentacao-html.zip^{Image Removed}
example-irrf.json^{Image Removed}https://app.swaggerhub.com/apis/evanstos10/irrf-report/1.0.0#/irrfRetValues/irrfRetValues

^Estudo:

^{No Json idealizado para o relatório analítico foram criadas as quebras por tipos de informação de IR <tpInfoIR>. Hoje no fonte WSTAF010 na função FilIRRFSynthetic() onde esta a query principal estas informações já são retornadas na parte do TAF no campo V3N_ITIRRF e Governo no campo V3N_TPVLR.}

^{typesIrrfValues:}

Json	Descrição da tag no Layout	Codigos
taxableIncome	Rendimentos tributáveis	11, 12, 14
nonTaxableIncome	Rendimento não tributável ou isento do IRRF	70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900
retention	Retenções do IRRF	31, 32, 34
deductions	Deduções da base de cálculo do IRRF	41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67
taxableIncomeSuspended	Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável	9011, 9012, 9014
retentionSuspended	Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF	9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834
deductionsSuspended	Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF	9041, 9042, 9046, 9047, 9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067
judicialCompensation	Compensação judicial	9082, 9083

Será necessário a implementação de método síncrono GET para buscar as informações com base no ticket gerado na tabela V3J para montar a resposta que será devolvida para a modal implementada no front.

Pode ser usado o exemplo da InssValues método usado para a parte analítica do relatório de INSS:

Este é apenas um exemplo não será necessário criar uma nova função como uma nova query para buscar os dados, a query do FilIRRFSynthetic() já busca as informações necessárias mas fica a cargo do desenvolvedor.

Painel

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WSMETHODGETInssValues;
DESCRIPTION"Método para consultar resultado do relatório de conferência de INSS";
WSSYNTAX"api/rh/esocial/v1/reportEsocialBaseConfer/InssValues/?{companyId}&{requestId}&{synthetic}&{differencesOnly}&{cpfNumber}&{page}&{pageSize}";
PATH"api/rh/esocial/v1/reportEsocialBaseConfer/InssValues/";
TTALK"v1";
PRODUCESAPPLICATION_JSON

Atentar ao Swagger anexado pois utilizaremos o level 3 para o relatório analítico.

Neste ponto é possível reaproveitar o código que já esta implementado:

Hoje no fonte WSTAF010 na função FilIRRFSynthetic() onde esta a query principal estas informações já são retornadas na parte do TAF no campo V3N_ITIRRF e Governo no campo V3N_TPVLR.

Na função CalcIRRFVal() deve ser criada novas variáveis de controle para carregar os valores dos novos atributos que serão usados para gravar os valores na função que monta a HASH (LoadIRRFHash).

Outra alternativa é a criação de uma nova função, para que seja colhido os valores que vão compor os valores analíticos, a variáveis de controle dessa função também devem ser passadas na HASH.

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Hoje na função CalcIRRFVal() temos a seguinte quebra de informações:

Painel

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IfcIncidRRF $ "31|32|33|34".AND.cTipo $ "2|4"



                nEmplTafValue   := ( cAlias )->V3N_VALOR
                nEmplErpValue   := ( cAlias )->V3N_VALOR
                lRet            := .T.

            EndIf
            
            If cIncidRRF $ "31|32|33|34"
                
                If cTipo $ "2|4"

                    nDmTafVal   += ( cAlias )->V3N_VALOR
                    nDmErpVal   += ( cAlias )->V3N_VALOR
                    lRet        := .T.

                ElseIf cTipo $ "1|3"

                    nDmTafVal   -= ( cAlias )->V3N_VALOR
                    nDmErpVal   -= ( cAlias )->V3N_VALOR
                    lRet        := .T.

                EndIf

            ElseIf cIncidRRF $ "11|12|41|42|46|47|51|52|54|61|63|64|67|70|71|72|73|74|75|76|77|79|700|701|7900|7950|7951|7952"
                nDmTafVal       := 0
                nEmplTafValue   += 0
                lRet            := .T.
            ElseIf cIncidRRF $ "7952|7953|7954|7955|7956|7957|7958|7959|7960|7961|7962|7963|7964|9011|9012|9014|9031|9032|9034|9831|9832|9834|9041|9042|9046|9047|9051|9052|9054|9061|9062|9063|9064|9067|9082|9083"
                nDmTafVal       := 0
                nEmplTafValue   += 0
                lRet            := .T.
            EndIf

As quebras por tipo no trecho acima estão de uma forma genérica, pois o foco da função sintética era mostrar apenas valores retidos. Para a adaptar a função na parte analítica a quebra deve ser feita conforme tipo de <tpInfoIR>.

Pseudo código:

Painel

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cIncidRRF =( cAlias )->V3N_ITIRRF
cIRRFGov = ( cAlias )->V3N_TPVLR

If ( cAlias )->V3N_ORIGEM $ "|2"

IfcIncidRRF $ "11|12|13"

DoCASE
CasecIncidRRF == "11"
nRendimentoTributaveis11 := ( cAlias )->V3N_VALOR
CasecIncidRRF == "12"
nRendimentoTributaveis12 := ( cAlias )->V3N_VALOR
CasecIncidRRF == "13"
nRendimentoTributaveis13 := ( cAlias )->V3N_VALOR
OtherWise
lRet := .F.
EndCase
ElseIfcIncidRRF $ "31|32|34"

DoCASE
CasecIncidRRF == "31"
nRetencoesIRRF31 := ( cAlias )->V3N_VALOR
CasecIncidRRF == "32"
nRetencoesIRRF32 := ( cAlias )->V3N_VALOR
CasecIncidRRF == "34"
nRetencoesIRRF33 := ( cAlias )->V3N_VALOR
OtherWise
lRet := .F.
EndCase

ElseIfcIncidRRF $ "9082|9083"

DoCASE
CasecIncidRRF == "9082"
nCompensacaoJudical9082 := ( cAlias )->V3N_VALOR
CasecIncidRRF == "9083"
nCompensacaoJudical8083 := ( cAlias )->V3N_VALOR
OtherWise
lRet := .F.
EndCase

EndIf

EndIf

Para função LoadIRRFHash() deve ser implementado a lógica para a parte ANALITICA montando o JSON de resposta.

Atentar ao fato que dentro das quebras por tipo pode ter mais de um código para o mesmo tipo, neste caso tendo um JSON da seguinte maneira:

Painel

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borderWidth	0
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"typesIrrfValues": {
"taxableIncome": {
"total": {
"tafValue": 57.00,
"erpValue": 57.00,
"retValue": 57.00
},
"items": [
{
"type": "11",
"descriptionType": "Rendimentos Tributáveis",
"tafValue": 35.00,
"erpValue": 35.00,
"retValue": 35.00
},
{
"type": "12",
"descriptionType": "13º salário",
"tafValue": 22.00,
"erpValue": 22.00,
"retValue": 22.00
}
]

Será necessário fazer um DE/PARA para preencher descriptionType de acordo com o tipo.

Para os valores Analíticos da parte de RH na função do novo método criado, deve ser recuperado os valores da tabela V5H através da função V5HGetRhValues(), para depois ser gravados no HASH. Para isto deve ser implementado no HASH a condição de quando o processo for do RH.

Exemplo do caso a cima para analítico INSS:

Painel

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IflIsLegacy
aRhValues := V5HGetRhValues(cTicket,cCPF)

FornX := 1ToLen(aRHValues)
LoadHash("RH",cAlias,oArqTrb, @nRessInss, @nVlINSS, @nVlINSS13, @nBasINSS, @nSalFam, @nSalMat, @nSalMat13, @nBasINSS13, @nRetValue, @nRetDescValue, @nRet13Value, @nRet13DescValue,aRHValues[nX])
Next
EndIf

Para execução desta ação na função é necessário reavaliar a execução da função CreateV5H(), pois será necessário a criação de campos novos para gravar os valores correspondentes as novas quebras de tipo e valores para a parte analítica, e ajuste das funções V5HByTicket(), V5HGetRhValues() com os campos novos se necessário.

Pontos de Ajuste:

Seq.

Nome da Atividade

Descrição do Desenvolvimento

1

Dicionário

Criação do campo V3N_CRMEN gravação da tag totApurMen\CRMen na V3N

Sugestão para o campo:

N

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_PICTURE
V3N_CRMEN	C	6	0	Cod. Receita	Código de Receita	@!
V3N_VLRCRM

14	2	Vlr. CR Men	Valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte	@E 99,999,999,999.99

A tag que ira alimentar o campo é <CRMen> V3N_CRMEN recebendo os valores:

056107 - IRRF mensal, 13° salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado
056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico
056109 - IRRF 13° salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico
056110 - IRRF - Empregado doméstico 13º salário
056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial
056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13° salário
056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13° salário rescisório
058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício
061001 - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai
353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública
356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR
188901 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA

A Tag que ira alimentar o campo V3N_VLRCRM <vlrCRMen>

2

TAFA422

TAF422Grv

Criação de uma nova #DEFINE para ser passado no array aAnalitico com o valor das TAG de código receita.

Ajuste do array passado para função upsert para alimentar os novos campos da V3N

3

TAFESOCIALREPORT
Ajuste da Upsert()

Ajustar a função para que faça o INSERT do valor no campo novo criado na V3N.

4

WSTAF010

FilIRRFSynthetic : Necessário incluir os campos novos na query, pois será possível filtrar pelo código <CRMen> tendo um visão similar com a DCTFWEB (Avaliar com o Evandro informação não esta no MOCK).

CalcIRRFVal e LoadIRRFHash: Implementação da parte analítica.

Criar DE/PARA para preencher descriptionType de acordo com o tipo.

CreateV5H, V5HByTicket e V5HGetRhValues: Ajustes para criação da parte analítica e adequação com os novos campos que serão criados.

5

Dicionário

Criação dos campo necessários para adequar a tabela V5H.

6X

TAFA250

TAFA266
TAFA280

TAFA423

TAFCHARGERPT

Avaliar se a mudança do UPSERT não afetara os processos das rotinas que fazem uso deste método e se não será necessário alteração no tamanho do array nas funções
de grv(), xml() e SaveModel().

Avaliar todos os processos de CRUD destas rotinas por meio de integração e de modo manual, pois todo o processo para este evento é relacionado com a V3N para garantir
a persistência dos dados.

7

Documentação

Incluir a parte analítica na documentação: Painel de Conferência de IRRF

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