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...

Deck of Cards
idDesoneração
Card
label1 - Criação das Tabelas

Acessar as rotinas abaixo para que as tabelas sejam criadas:

  • "Manutenção de Tabelas (GPEA320)" - (tabela populada)
  • "Roteiros de Calculo (GPEA160)" - (tabela populada, demora um pouco para ser criada)
  • "Verbas (GPEA040)" - (tabela vazia)
  • "Tab. Efd Contrib. (FISA005)", selecionando a tabela "2-Código CPRB" para criar a tabela "CG1" - (tabela vazia)
Card
label2
Card
label3
Card
label4
Card
label5
Card
label6
Card
label7

...

- Tabelas SRV e RCC

Solicitar ao Suporte Folha de Pagamento as tabelas SRV e RCC atualizadas. Abaixo como popular cada uma das

...

tabelas:


  • Tabela

...

  • SRV - Cadastro de Verbas

a) Copiar a tabela para dentro de alguma pasta escolhida dentro

...

da pasta "protheus_data"
b) Abrir

...

a apsdu (executar como Administrador) na tabela

...

SRV
c) Acessar

...

: Menu Útil

...

> Append From com Driver Ctree, selecionar o arquivo SRV e clicar em "Ok"


  • Tabela

...

  • RCC - Definições de Tabelas

a) Copiar a tabela para dentro de alguma pasta escolhida dentro

...

da pasta "protheus_data"
b) Abrir

...

a apsdu (executar como Administrador) na tabela RCC
c) Acessar

...

: Menu Útil

...

> Zap
d) Acessar

...

: Menu Útil

...

> Append From com Driver Ctree, selecionar o arquivo RCC e clicar em "Ok

...

"


Nota
titleArquivos

Arquivos de exemplo, solicitar ao Suporte Folha de Pagamento as tabelas SRV e RCC atualizadas.


View file
namercc0101.dtc
height150
View file
namesrv0101.dtc
height150
Card
label3 - TABELA511

Popular a TABELA511, que é o

...

conteúdo da tabela CG1

...

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016062132-MP-FIS-EFD-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-Como-importar-no-sistema-a-Tabela-5-1-1-C%C3%B3digo-de-Atividade-Produtos-e-Servi%C3%A7os-Incidentes-da-Contribui%C3%A7%C3%A3o-Sobre-a-Receita-Bruta-

...

:


a) Realize o download da Tabela 5.1.1 em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1545

  • Clique em: "Tabelas em formato txt (utilizadas pelo PVA EFD-Contribuições)"
  • Clique em: "Tabelas em formato txt"
  • Pacote: "Tabelas de Operações com Contribuição"
  • Tabela: "5.1.1 - Código de Atividade, Produtos e Serviços Incidentes da Contribuição Sobre a Receita Bruta"
  • Botão: "Baixar tabela"
            

b) Renomear o arquivo baixado para: "TABELA511.txt" e salve o arquivo na pasta "ARQSPED" que deve ser criada na pasta "PROTHEUS_DATA\SYSTEM"


c) Acesse a rotina "Apuração da EFD Contribuições (FISA001)"

  • Clicar na pasta: "Apuração EFD Contribuições > Importação Códigos EFD"
  • Selecione: "2-Codigo CPRB"
  • Clicar: Botão "OK"
  • Ir em: Outras Ações > Importar TXT
  • Clicar: Botão "Procurar" e selecione a pasta "ARQSPED"
  • Clicar: Botão "OK"


Nota

Caso ocorra error log incluir a chave no ini do appserver:

  • MaxLocks=20000
Card
label4 - Produto

Acessar o cadastro de Produtos (MATA010) para cadastrar um Produto Desonerado e outro Não Desonerado (atenção para os campo B5_INSPAT e B5_CODATIV):

...


a) PRODUTO DESONERADO

  • Dados Adicionais do Produto > Aba Cadastrais
        - Nome Cientif (B5_CEME) = PRODUTO DESONERADO
  • Dados Adicionais do Produto > Aba Outros
        - INSS Patron (B5_INSPAT) = 1-Sim
        - Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = (pegar um código que não tenha data final)
  • TES = CFOP (5101, 5102....)


b) PRODUTO NAO DESONERADO

  • Dados Adicionais do Produto > Aba Cadastrais
        - Nome Cientif (B5_CEME) = PRODUTO NAO DESONERADO
  • Dados Adicionais do Produto > Aba Outros

              - INSS Patron (B5_INSPAT) = 2-Não

Card
label5 - Parâmetro

MV_DESFOL - Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento.

Exemplo:

MV_DESFOL = 202408

Card
label6 - Tabela GPEA420

Acessar a rotina "Processos (GPEA420)" para criar a tabela de Processos (tabela populada)

Card
label7 - Funcionários

Acessar rotina "Funcionários (GPEA010)" para criar o Funcionário:


  • Aba "Cadastrais"

      - Nome = FUNCIONARIO PADRAO
      - Sexo = M
      - Data Nasc. = 25/11/1979
      - Est. Civil = C
      - Nacionalidade = 10
      - Naturalid = UF
      - Cd.Inst.RAIS = 55


  • Aba "Funcionais"
          - Centro de Custo = 000001 (REAL)
          - Data Admis. = 01/01/2024
          - Tipo Admiss. = 1A
          - Hrs. Mensais = 220
          - Cod Processo = 00001
          - Cat. Func. = M
          - Cod. Funcao = 00001 (FUNCAO 001)
          - Tipo Pagto = M
          - Vin.Emp.RAIS = 10
          - Salário (RA_SALARIO)" = 1000,00 (caso não aparecer o campo preencher via APSDU, tabela SRA)
          
  • Aba "Relógio Registrador"
           - Turno Trab. = 001 (TURNO 001)
Card
label8 - Períodos

Acessar a rotina "Cadastro de Períodos (GPEA400)":

Exemplo de cadastro de período do mês que irá realizar o teste (Janeiro de 2024):

  • Criar o período para o processo "000001"

    - Incluir
    - Mês Compet = 01
    - Ano Compet. = 2024
    - Data Inicial = 01/01/2024
    - Data Final = 31/01/2024

    - Roteiro Calc = FOL
    - Ini Tarefa =  01/01/2024
    - Fim Tarefa = 31/01/2024
    - Data Pagto = 05/02/2024
    - Per. Ativo? = Sim

Card
label9 - Roteiros

Acessar a rotina "Cálc. Por Roteiros (GPEM020)" para calcular o roteiro:

  • Clicar em "Parâmetros"
            - Processo? = 00001
            - Roteiro? = FOL
            - OK
           
  • Clicar em "Calcular"
            - Sim
            - Vai gerar o log (verifique os erros e corrija) - Demora para processar (aguarde)
           
  • Vá na rotina GPEA090 e visualize o funcionário (se abrir o cadastro e aparecer os valores deu certo, se der erro o cadastro não abre)
Card
label10 - Manutenção Tabelas

Acessar a rotina "Manutenção Tabelas (GPEA320)":

    - Selecionar a tabela S037 e clicar em "Outras Ações > Alterar"
    - Nos dois registros que estão com o campo "Mes / Ano" em branco alterar o campo "Recolhe S/ Fatur." = M

Card
label11 - Testes
  • Criar um pedido e faturar - DATABASE = 01/01/2024 (colocar a data cadastrada no Período)


  • Acessar a rotina "Desoneração Folha (GPEM013)":

        > Aba "Perguntas"
            - Processo? = 00001 (selecionar pela lupa para carregar os campos)
            - Filial? = 01;
            - Matricula = 000001;
            - Categorias a Gerar? = TAB e clicar em "Marcar Todos"
            - Verificar Integração? = 2-Faturamento

        > Aba "Informações"
            - Clicar em: "Executar"

Irá gerar um log.

Obs.: Se incluir uma nota nova pode rodar novamente para reprocessar.


  • Abrir a tabela SV5 via APSDU:

    Verificar se foi gerado os dados na tabela SV5 (dados da SD2).

    A conferência é feita entre as tabelas SD2 e SV5. (SD1 na devolução de venda)


  • Acessar a rotina GPEA320 Tabelas:

Tabela S033 - FATURAMENTO MENSAL

S033 pega os dados da tabela SV5.

Detalhamento dos campos = https://tdn.totvs.com/x/wQF9IQ

...

3) Acessar a rotina de Períodos (GPEA400)

O processo selecionado deve ser o mesmo do cadastro do funcionário (tela do cadastro de funcionários acima)

Image Removed

Clicar em Incluir Periodo : Atenção para os campos abaixo, pois determinam a vigência e se o período está ativo

...

Rotina GPEM020

Clicar em parâmetros e preencher com o Processo e Roteiro e depois clicar em calcular

...

Próximos passos seguir o link abaixo rodando o programa GPEM013

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