Histórico da Página
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_1DUP | Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Exemplo
| A |
MV_1DUPNAT | Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ |
MV_1DUPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento. | SF2->F2_SERIE |
MV_3DUPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO). | COM |
MV_ABRPROJ | Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema. | N |
MV_ACENTO | Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS). | N |
MV_AGDMEN | Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia. | N |
MV_AGENTE | Parâmetro utilizado para localizações (Argentina). | S |
MV_AGLROT | Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora. | N |
MV_AGREG | Campo ou conteúdo para agregador de lib. | SA1->A1_AGREG |
MV_AGROEM2 | Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2. | |
MV_AGRUBS | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR. Vide parâmetro MV_AGROEM2. | |
MV_ALIQICM | Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5. | 0/7/12/18/25/37 |
MV_ALIQISS | Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município. | 5 |
MV_ALOCPER | Alocação de cliente em mais de um percurso. Indica se um mesmo Cliente/Loja pode ser vinculado a diferentes percursos. S - SIM N - NÃO Observação = Parâmetro deve ser avaliado em conjunto com o parâmetro MV_ROTATV | N |
MV_ALOCVEI | Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno. Com este parâmetro é possível deixar um veículo reservado, sem a possibilidade do seu uso em outra carga, caso seja solicitado. | T |
MV_ALTPED | Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado. | S |
MV_ARREFATANTCRED | Utilizada para emitir baixa de título a receber com data crédito menor que a data de emissão. | .F. |
MV_APDLOPE | Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico. | .F. |
MV_ARREFAT | Define se o valor total será arredondado no pedido de venda. | S |
MV_ASSCARG | Define se uma carga pode ser associada a uma carga já faturada. | |
MV_ATUSAL | Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N). | S |
MV_ATUSI2 | Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:
| O |
MV_ATUSI3 | Gera automaticamente a amarração Centro de Custo x Conta Contábil. Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI3. | S |
MV_ATUSI4 | Gera automaticamente a amarração Item x Conta Contábil. Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI4. | S |
MV_ATVECON | Código de atividade econômica estadual do estabelecimento. |
|
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_BASERET | Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também na base de cálculo do ICMS solidário (retido). | N |
MV_BLOQUEI | Deve ser informado "T" para submeter todas as liberações de Pedido à aprovação de crédito. Caso contrário, deve ser informado "F". | T |
MV_BONUSTS | Código da TES utilizada pelas regras de bonificação. |
|
MV_BOX | Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar as opções cadastradas em X3_CBOX. | S |
C
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_CAPLOTE | Indica se a chave da capa do lote será:
| A |
MV_ |
CDCLFR |
Código da |
Classificação de Frete Padrão usado na importação de Documentos de Carga. | <em branco> | ||||||
MV_CDRORI | Define o código da região de origem. |
| |||||
MV_CDTPOP | Indica qual código de operação será enviado ao TOTVS GFE na geração de carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado. | <em branco> | |||||
MV_CENT | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. | 2 | |||||
MV_CENT2 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. | 2 | |||||
MV_CENT3 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. | 2 | |||||
MV_CENT4 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. | 2 | |||||
MV_CENT5 | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. | 2 | |||||
| MV_CGLOCK | Permite bloquear o Pedido de Venda durante os processos internos do Sistema, para a realização da montagem de carga. Quando habilitado (valor igual a .T.) impossibilita que o mesmo Pedido seja selecionado por usuários diferentes, trabalhando em estações distintas.
| ||||||
| MV_ |
| CGSTART | Indica |
| qual o horário inicial de entrega na geração da carga. | ||
| MV_CGTRANS | Parâmetro que indica se a montagem de carga deve considerar os pedidos que possuem transportadora. | .F. |
MV_CMC7MOD | Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro. Exemplo
|
Exemplo
CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK
| (branco) | |
MV_CMC7PRT | Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7, no Financeiro. Se não for informado, o Sistema assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado. Exemplo
| (branco) |
| MV_ |
Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):
| COLENT | Define se integra com Coleta/Entrega, sendo utilizado para ativar a integração e controlar a exibição dos menus de Coleta Entrega na rotina OMSA200 (Montagem de Carga).
| |
MV_COLICMS | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):
| I |
MV_COLIPI | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:
| I |
| MV_COMBUS | Parâmetro Módulo Financeiro Grupos de produtos, separados por '/', que identificam as operações de combustível. | |
MV_COMP | Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere. Exemplo
| 15 |
MV_CONSBAR | Número de caracteres considerados no código de barras para procura no Cadastro de Produtos, sendo que não deve exceder 15 caracteres. | 15 |
MV_CONTSB | Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não). | N |
MV_CONTSOC | Porcentagens referentes a:
| 2.2/2.3/2.7 |
| MV_ |
Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico:
1 - 1ª UM (padrão)
2 - 2ª UM
MV_CREDCLI
Utilizado na liberação automática de crédito:
- L - para controle de crédito por loja.
- C - para controle de crédito por cliente.
L
MV_CSS
Natureza para Contribuição Seguridade Social.
CSS
MV_CTIMSRV
Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:
1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.
1
MV_CTRLSI6
Controla se os totais de lote serão por:
- D - Dia
- M - Mês
D
MV_CTVALZR
Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).
N
D
...
MV_DATAATE
...
Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
...
31/05/99
...
MV_DATADE
...
Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
...
01/01/98
...
MV_DATAFIS
...
Data limite para realização de operações fiscais.
...
01/01/80
...
MV_DATALOT
...
Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
| Este parâmetro é de controle interno do Sistema e não deve ser alterado. |
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01/01/80
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MV_DESPICM
...
Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.
...
T
...
MV_DIAFUN
...
Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.
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02
...
MV_DIAISS
...
Dia padrão para gerar os títulos de ISS.
...
10
...
MV_DIASPRO
...
Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.
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120
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MV_DIGVER
...
Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não).
...
N
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MV_DIRLOG
...
Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema.
...
"em branco" - deve ser preenchido
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MV_DOUBLE
...
Ajuste de sensibilidade do mouse.
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0.1
...
MV_DRIVER
...
Driver padrão da impressora.
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EPSON
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MV_DUPPAD
...
Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção.
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DUPLI.DUP
E
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MV_ESPECIE
...
Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais.
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UNI=NF
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MV_ESTADO
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Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
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SP
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MV_ESTICM
...
Alíquota de ICMS de cada Estado.
Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar.
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AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 F17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
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MV_ESTNEG
...
Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não).
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S
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MV_EXERC1
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
...
MV_EXERC2
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
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2018
...
MV_EXERC3
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
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2018
...
MV_EXERC4
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
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2018
...
MV_EXERC5
...
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.
...
2018
F
...
MV_FATTOT
...
Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).
...
N
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MV_FOLGAPV
...
Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.
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9999
...
MV_FORINSS
...
Fornecedor padrão para os títulos de INSS.
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INPS
...
MV_FORMGAR
...
Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.
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dDataBase+90
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MV_FORMLOT
...
Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.
...
...
MV_FORNCOM
...
Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.
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VENDER
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MV_FRETEST
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Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.
Exemplo
- SP18MG18
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...
MV_FRETMOE
...
Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).
...
N
G
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MV_GERABLQ
...
Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não).
...
N
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MV_GERIMPV
...
Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).
...
N
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MV_GRUPFAT
...
Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.
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SB1→ B1_GRUPO
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MV_GRUPO
...
Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.
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5
...
MV_GRVBLQ2
...
Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial.
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F
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MV_GS1
...
Descrição do grupo 1.
...
Grupo
...
MV_GS2
...
Descrição do grupo 2.
...
Subgrupo
...
MV_GS3
...
Descrição do grupo 3.
...
Item
I
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MV_ICMPAD
...
Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%).
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18
...
MV_IDMEMO
...
Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP.
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000001
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MV_IMPINCE
...
Impostos que incidem na NF de entrada.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.
Exemplo
- Se são usados 6 inc. > "SSSSSS" (Localizações).
...
...
MV_IMPINCS
...
Impostos que incidem na NF de saída.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.
Exemplo
- Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).
...
...
MV_IMPSX1
...
Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.
...
S
...
MV_INSS
...
Natureza de títulos de pagamento de INSS.
...
"INSS"
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MV_INTDL
...
Ativa a integração entre as rotinas de outros ambientes com os ambientes de Logística.
Essa integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS.
Observar que com a ativação deste parâmetro serão ativadas várias validações em campos de outros ambientes, muitas vezes obrigando o preenchimento de campos antes não obrigatórios.
...
S
...
MV_IPIBRUT
...
Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda).
...
S
...
MV_IPITP9
...
Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor.
...
N
...
MV_IRF
...
Natureza utilizada para o Imposto de Renda.
...
\"IRF\"
...
MV_ISS
...
Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço.
...
\"ISS\"
...
MV_INTGFE
...
Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE.
...
T
J
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MV_JUROS
...
Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.
...
5.0000
L
...
MV_LIBACIM
...
Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido.
...
T
...
MV_LIBGRUP
...
Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota.
...
N
...
MV_LIMAJU
...
Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada.
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10
...
MV_LIMINCR
...
Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.
...
0.00
...
MV_LIQAUTO
...
Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).
...
...
MV_LOCALIZ
...
Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não).
...
S
...
MV_LOGERRO
...
Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log.
...
1
...
MV_LOGSIGA
...
Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.
...
NNNNN
...
MV_LOTVENC
...
Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não).
...
S
M
...
MV_MARK
...
Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.
...
0696
...
MV_MAXD
...
Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas.
...
27
...
MV_MCUSTO
...
Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.
...
2
...
MV_MILHAR
...
Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível.
...
T
...
MV_MOEDA1
...
Título da moeda 1.
...
REAIS
...
MV_MOEDA2
...
Título da moeda 2.
...
DÓLAR
...
MV_MOEDA3
...
Título da moeda 3.
...
UFIR
...
MV_MOEDA4
...
Título da moeda 4.
...
MARCO ALEMÃO
...
MV_MOEDA5
...
Título da moeda 5.
...
IENE
...
MV_MOEDTIT
...
Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:
S - moeda do título = pedido de venda.
N - moeda do título = corrente.
...
N
...
MV_MSIDENT
...
Identificador de registros.
...
0
...
MV_VERC461
...
Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada.
Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:
T - o Estorno do Documento será bloqueado, caso o Pedido de Vendas tenha Carga Montada.
F - não será validado se existir Carga Montada para o Pedido de Vendas que originou o Documento.
...
T
N
...
MV_NATDPBC
...
Natureza de despesas bancárias.
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DESP BANC
...
MV_NORM
...
Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.
...
18
...
MV_NORTE
...
Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.
...
AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO
...
MV_NOTAPAD
...
Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção.
...
NFISCAL.NF2
...
MV_NPERM
...
Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.
...
2
...
MV_NUMITEN
...
Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente.
...
99
...
MV_NUMLIN
...
Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.
...
99
...
MV_NUMPARC
...
Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26).
...
4
| CPLAUT | Geração das cargas. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. 1=Automático; 2=Manual. Quando for 1 = Automático: Para as viagens vindas do CPL o SIGAOMS gera a carga automaticamente. Quando for 2 = Manual: Para as viagens deve ser gerado manualmente a carga. | 2 |
| MV_CPLATVG | Atualiza viagem no TOL ao cancelar a integração do pedido? Indica se será atualizada a viagem no TOL ao cancelar a integração no TOTVS OMS, ou seja, se esse parâmetro estiver definido como: 1 - Sim, ao cancelar um item integrado que já encontra-se em uma viagem, será solicitada a alteração da viagem no TOL para que reflita os ajustes sofridos no TOTVS OMS. Caso esteja definido como: 2 - Não, a viagem permanecerá intacta, sendo ajustada apenas a carga e os status no TOTVS OMS. | 2 |
| MV_CPLCAT | Categoria de Produto? Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. 1=Grupo Produto. 2=Padrão Cockpit. Para o Cockpit Logístico, categorias de Produto são agrupamentos relevantes de produtos com características logística semelhantes. Com esse parâmetro pode-se determinar se a categoria dos produtos integrados do OMS para o Cockpit Logístico: (1=Grupo Produto), será o código do grupo do produto do OMS ou (2=Padrão Cockpit) será informada por alteração manual em cada produto no Cockpit Logístico. Com a opção, deve-se cadastrar as Categorias de Produtos no Cockpit Logístico com os mesmos códigos dos Grupos de Produtos do OMS, pois não há Web Service de integração para essa tabela. | 2 |
| MV_CPLDTPD | Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente "2" - Data emissão pedido Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Planejamento) | |
| MV_CPLCDK3 | Define de qual tabela será considerado o Status do registro para desatualizar um pedido de venda integrado com TOL .F. = C6_INTROT ou .T. = DK3_STATUS Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Planejamento) | .F. |
| MV_CPLCTG | Intervenção Otimização 1=Impedir; 2=Permitir Usuários; 3=Alertar Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | |
| MV_CPLCLI | Integrar Clientes Online? Salvar os dados dos clientes criados no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
| MV_CPLENT | Considerar entregar em vez de transferir? 1=Sim; 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 2 | '2' |
| MV_CPLEMB | Código de um Embarcador do Cockpit Logístico. Todos os Produtos integrados integrados do OMS para o Cockpit Logístico serão relacionados a um mesmo Embarcador no Cockpit Logístico, pois no OMS a relação variável de produto x cliente é utilizada (opcionalmente) apenas na importação de Notas Fiscais de Cliente pelo EDI. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | Conforme cliente. |
| MV_CPLEX | Informar se devem ser integradas para o Cockpit Logístico as localidades (filiais, clientes e solicitantes) com endereço fora do Brasil. TMS Cockpit Logístico parte 2. | '2' |
| MV_CPLFOR | Integrar Fornecedores Online? Salvar os dados dos fornecedores criados no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico (Localidades). Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
| MV_CPLLUS | Usuários com Permissão. TMS Cockpit Logístico parte 3 | |
| MV_CPLRED | Indica se serão enviados os dados do cliente/fornecedor no destinationId e as informações de endereço ao TOL, quando o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido. As opções disponíveis são:
Ele pode ser acessado via menu Atualizações > Cockpit Logístico > Parâmetros da Integração. Na rotina de parâmetros, a opção foi inserida em Integração, campo Redesp. Cli/Forn (1-Sim, 2-Não). | 2 |
| MV_CPLREG | Regional enviada para o TOTVS Otimização Logística. Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1" Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento) | Conforme cliente. |
| MV_CPLEST | Ação Estorno. 1=Impedir; 2=Alertar TMS Cockpit Logístico parte 3 | |
| MV_CPLINT2 | No TMS com CPL, define o tipo da integração com o Cockpit Logístico ? 1=Planejamento; 2=Execução; | |
| MV_CPLROT1 | Rota genérica das viagens de coleta. TMS Cockpit Logístico parte 2 | |
| MV_CPLROT2 | Rota genérica das viagens de transporte. TMS Cockpit Logístico parte 2 | |
| MV_CPLROT3 | Rota genérica das viagens de entrega. TMS Cockpit Logístico parte 2 | |
| MV_CPLSOE | No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integrar Endereços de Solicitantes OnLine? 1=Sim 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 3 | |
| MV_CPLSOL | No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integrar Solicitantes OnLine? 1=Sim 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 3 | 2 |
| MV_CPLSTP | Integração suspensa? 1=Sim; 2=Não TMS Cockpit Logístico parte 2 | '2' |
| MV_CPLTIME | Indica o tempo máximo que o TOTVS OMS aguardará por uma resposta do TOTVS Otimização Logística. É válido para todas as mensagens. Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento) | |
| MV_CPLTP1 | Tipo Pedido Coleta. TMS Cockpit Logístico parte 1 | |
| MV_CPLTP2 | Tipo Pedido Transporte. TMS Cockpit Logístico parte 1 | |
| MV_CPLTP3 | Tipo Pedido Entrega. TMS Cockpit Logístico parte 1 | |
| MV_CPLTPV | Integrar Tipos de Veículos Online? Indica se ao incluir ou alterar um tipo de veículo no Protheus será replicado automaticamente no TOL. | 2 |
| MV_CPLTRA | Integrar Transportadora Online? Salvar os dados das transportadoras criadas no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
| MV_CPLTVO | Tipo Veículo Otimização? 1=Impedir; 2=Alertar Quando for 1 = Impedir: No vínculo do veículo na carga se o usuário informar um tipo de veículo diferente do que consta na viagem do CPL, não permitimos apresentando um Help. Se for 2 = Alertar: O sistema avisa que o tipo informado é diferente do tipo da viagem no CPL e o usuário define se permite o vinculo ou não. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | 2 |
| MV_CPLVRT | Permite gerar viagens com rotas incompatíveis. TMS Cockpit Logístico parte 2. | '1' |
| MV_CPLUMMT | Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 1 - 1ª UM 2 - 2ª UM | |
| MV_CPLUMIT | Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico: 1 - 1ª UM (padrão) | 1 |
| MV_CPLUAUT | Endereço do webservice de autenticação. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> |
| MV_CPLURL | Endereço do webservice do Cockpit Logístico. TMS Cockpit Logístico parte 1. | |
MV_CREDCLI | Utilizado na liberação automática de crédito:
| L |
MV_CSS | Natureza para Contribuição Seguridade Social. | CSS |
MV_CTIMSRV | Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com: 1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema). | 1 |
MV_CTRLSI6 | Controla se os totais de lote serão por:
| D |
MV_CTVALZR | Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero). | N |
D
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV_DATAATE | Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 31/05/99 | |||||
MV_DATADE | Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 01/01/98 | |||||
MV_DATAFIS | Data limite para realização de operações fiscais. | 01/01/80 | |||||
MV_DATALOT | Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.
| 01/01/80 | |||||
MV_DCLNEW | Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL; | ||||||
MV_DEL_PVL | Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur. Física; 2=Excl. Física; 3=Nenhuma | ||||||
MV_DESPICM | Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST. | T | |||||
MV_DIAFUN | Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. | 02 | |||||
MV_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | 10 | |||||
MV_DIASPRO | Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas. | 120 | |||||
MV_DIGVER | Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não). | N | |||||
MV_DIRLOG | Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema. | "em branco" - deve ser preenchido | |||||
MV_DOUBLE | Ajuste de sensibilidade do mouse. | 0.1 | |||||
MV_DRTLOG | Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rateio contábil são gravados. | "em branco" | |||||
MV_DRIVER | Driver padrão da impressora. | EPSON | |||||
MV_DTTOK | Armazena a data / hora da última recuperação de token. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | "em branco" | |||||
MV_DUPPAD | Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção. | DUPLI.DUP |
E
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_ESPECIE | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais. | UNI=NF |
MV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP |
MV_ESTICM | Alíquota de ICMS de cada Estado. Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar. | AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 F17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 |
MV_ESTNEG | Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não). | S |
MV_EXERC1 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC2 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC3 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC4 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXERC5 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 2018 |
MV_EXPTOK | Indica a quantidade de horas que devem ser consideradas para que um token esteja expirado. Enquanto este limite não for atingido, o mesmo token recebido na primeira solicitação será reutilizado para envio das próximas mensagens. Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento) | Conforme cliente |
F
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_FATTOT | Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não). | N |
MV_FOLGAPV | Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega. | 9999 |
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para os títulos de INSS. | INPS |
MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 |
MV_FORMLOT | Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes. |
|
MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar. | VENDER |
MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete. Exemplo
|
|
MV_FRETMOE | Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não). | N |
G
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_GFEEDIL | Tipo de geração de log do EDI. Integração OMS x GFE | |
MV_GFEI11 | Integração de Nota Fiscal de Saída. Integração OMS x GFE | |
MV_GFEI12 | Integração da Carga. Integração OMS x GFE | |
MV_GFERPB | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída. 0– Não Rateia, 1- Rateia por Item Integração OMS x GFE / Simulação de Frete | 0 |
MV_GERABLQ | Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não). | N |
MV_GERIMPV | Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). | N |
MV_GRUPFAT | Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída. | SB1→ B1_GRUPO |
MV_GRUPO | Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. | 5 |
MV_GRSEFLQ | Parâmetro Financeiro Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheques (SEF) quando gerada uma liquidação de títulos do tipo CH. | |
MV_GRVBLQ2 | Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial. | F |
MV_GS1 | Descrição do grupo 1. | Grupo |
MV_GS2 | Descrição do grupo 2. | Subgrupo |
MV_GS3 | Descrição do grupo 3. | Item |
I
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_ICMPAD | Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%). | 18 |
MV_IDMEMO | Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP. | 000001 |
MV_IMPINCE | Impostos que incidem na NF de entrada. Exemplo
|
|
MV_IMPINCS | Impostos que incidem na NF de saída. Exemplo
|
|
MV_IMPSX1 | Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. | S |
MV_INSS | Natureza de títulos de pagamento de INSS. | "INSS" |
MV_INTDL | Ativa a integração entre as rotinas de outros ambientes com os ambientes de Logística. Essa integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS. Observar que com a ativação deste parâmetro serão ativadas várias validações em campos de outros ambientes, muitas vezes obrigando o preenchimento de campos antes não obrigatórios. | S |
MV_IPIBRUT | Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda). | S |
MV_IPITP9 | Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor. | N |
MV_IRF | Natureza utilizada para o Imposto de Renda. | \"IRF\" |
MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço. | \"ISS\" |
MV_INTGFE | Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE. | T |
J
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_JUROS | Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. | 5.0000 |
L
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_LIBACIM | Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido. | T |
MV_LIBGRUP | Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota. | N |
MV_LIMAJU | Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada. | 10 |
MV_LIMINCR | Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente. | 0.00 |
MV_LIQAUTO | Parâmetro utilizado para localizações (Argentina). |
|
MV_LOCALIZ | Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não). | S |
MV_LOGERRO | Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log. | 1 |
MV_LOGSIGA | Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas. | NNNNN |
MV_LOTVENC | Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não). | S |
M
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_MANCARG | Permitir a Manipulação ou Associação de Pedidos a Cargas com faturamento já iniciado (Especifico Distribuidores). | |
MV_MARK | Flag de marcação dos registros para MarkBrowse. | 0696 |
MV_MAXD | Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas. | 27 |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes. | 2 |
MV_MILHAR | Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível. | T |
MV_MOEDA1 | Título da moeda 1. | REAIS |
MV_MOEDA2 | Título da moeda 2. | DÓLAR |
MV_MOEDA3 | Título da moeda 3. | UFIR |
MV_MOEDA4 | Título da moeda 4. | MARCO ALEMÃO |
MV_MOEDA5 | Título da moeda 5. | IENE |
MV_MOEDTIT | Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:
| N |
MV_MSIDENT | Identificador de registros. | 0 |
MV_VERC461 | Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada. Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:
| T |
N
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_NATDPBC | Natureza de despesas bancárias. | DESP BANC |
MV_NFGFEPL | Definir o cálculo do peso do item do documento pelo peso líquido. | |
MV_NORM | Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. | 18 |
MV_NORTE | Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ |
MV_NOTAPAD | Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção. | NFISCAL.NF2 |
MV_NPERM | Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema. | 2 |
MV_NUMITEN | Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente. | 99 |
MV_NUMLIN | Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil. | 99 |
| MV_NUMLOCS | Parâmetro SIGAFAT. Determina a quantidade de registros localizados na geração da fatura. | |
MV_NUMPARC | Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26). | 4 |
O
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
| MV_OM2NEG | Simulação de frete na montagem da carga. Indica se o cálculo de frete irá considerar as tabelas em negociação ainda:
| 2 |
MV_OMSAGE | Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSCPS | Permite efetuar baixa de títulos de clientes diferentes. | |
MV_OMSBCO | Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSBXCP | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | DEV |
MV_OMSBXCR | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | R$/CC/FI |
MV_OMSBXLQ | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | CH/CHQ |
MV_OMSCAPA | Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:
| 1 |
MV_OMSCMSG | Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento. | <branco> |
MV_OMSCTA | Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSENTR | Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). Exemplo
| 5 |
MV_OMSESTO | Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:
| .T. |
MV_OMSESTP | Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:
| .T. |
MV_OMSLTGC | Define o local do arquivo de log de tempos na geração da carga | <branco> |
MV_OMSLROT | Define se é possível alterar a rota gerada. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | .F. |
MV_OMSMOT | Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro. Exemplo
| NOR |
MV_OMSNOBX | Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática. Exemplo
| DAC |
| MV_OMSPROT | Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega. 1 = Sem restrição (padrão) Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | 1 |
| MV_OMSTCAR | Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.
| .F. |
O
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |
|---|---|---|---|
MV_OMSAGE | Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> | |
MV_OMSBCO | Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> | |
MV_OMSBXCP | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | DEV | |
MV_OMSBXCR | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | R$/CC/FI | |
MV_OMSBXLQ | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | CH/CHQ | |
MV_OMSCAPA | Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:
| 1 | |
MV_OMSCTA | Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro. | <branco> | |
MV_OMSENTR | Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). Exemplo
| 5 | |
MV_OMSESTO | Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:
| .T. | |
MV_OMSESTP | Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:
| .T. | |
MV_OMSMOT | Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro. Exemplo
| NOR | |
MV_OMSNOBX | Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática. Exemplo
| DAC | |
MV_OMSREFR | Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:
|
| |
| MV_OMSRETP | Permite indicar a possibilidade de retorno parcial das cargas, de acordo com as datas de entregas das Notas. | .F. | |
| MV_OMSSMNF | Controla o sequenciamento da geração de Notas por carga e usuário. | .F. | |
MV_OMSTPBA | Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:
| 1 | |
| MV_OMSVFRE | Permite configurar se o valor do frete do | documento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da cargadocumento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da carga. | |
MV_OMSUROT | Define a URL de callback da rota alterada. Integração descontinuada (Outubro/2023). | URL não obrigatória. | |
MV_ORCIMPR | Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos. | ORCFAT | |
MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 | |
MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 | |
MV_OSTLMOT | Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado. Pode ser preenchido com as seguintes opções:
| 00 | |
MV_OSFILVE | Informe se a interface de disponibilidade de veículos do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisponíveis. Sendo: 1 não filtra. 2 filtra | 1 | |
MV_OSTLREC | Informe a tolerância para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar descontos e ou juros automaticamente. |
P
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||
|---|---|---|---|---|---|
MV_PAISLOC | Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo
| = Estados Unidos, entre outros.BRA |
| BRA | |
MV_PCNATU | Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS | ||||
MV_PCPREFI | Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | ||||
MV_PCCRED | Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | ||||
MV_PCVENCT | Dias de vencimento para o título a ser gerado para o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | ||||
MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 | |||
MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 | |||
MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 | |||
MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina. | 0.75 | |||
MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina. | 10.5 | |||
da classe C. | 0.00 | ||||
MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina. | 0.75 | |||
MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina. | 10.5 | |||
MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser comprometido em uma avaliação. | 100 | |||
MV_PESOCAR | Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de cargas e relatórios de cargas.
| <em branco> | MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser comprometido em uma avaliação. | 100 |
MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo
| 1 | |||
MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda será considerado o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:
| T | |||
MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento:
| N | |||
MV_PRINT | Direciona a saída de relatório:
| 36 | |||
MV_PRODHOR | Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda. | HORAS | |||
MV_PROVA | Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis.. | C:\SIGA\CPROVA\ | |||
MV_PRSTORD | Indica se na prestação de contas os títulos serão mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim; 2=Nao | 2C:\SIGA\CPROVA\ | |||
MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 | |||
MV_PSWCPL | Senha de autenticação do webservice. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> | |||
MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
...
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV_RASTRO | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. | S | |||||
MV_REDUZID | Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:
| N | |||||
MV_RELT | Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco. | C:\SIGA\\RELATO\ | |||||
MV_RESERVA | Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo. | T | |||||
MV_RESPFIS | Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. | FISCAL | |||||
MV_RISCOB | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 30 | |||||
MV_RISCOC | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 20 | |||||
MV_RISCOD | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | |||||
MV_RODAPE | Título utilizado no rodapé dos relatórios.utilizado no rodapé dos relatórios. |
| |||||
MV_ROTADAI | Define se será gravada a rota escolhida, ou se mantém a rota do pedido, na montagem de carga, no módulo de OMS - Gestão de Distribuição.
| 1 | |||||
MV_ROTATV | Indica se a roteirização do SIGAOMS deve analisar mais de uma condição no processo de roteirização. A configuração do parâmetro pode ser efetuada com as seguintes opções: 1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor. Nos deparamos com chamados nos quais os usuários solicitam a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente - neste caso,, o processo somente é efetuado com sucesso com a configuração em conjunto dos parâmetros descritos abaixo. Sem a configuração de Calendário (nenhum cadastro) e ajuste conforme descrito abaixo, a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente é disponibilizada na montagem da carga.
| ||||||
MV_RSDOFAT | Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados. | S | |||||
| MV_ROTCEP | Permite definir qual endereço do Pedido será considerado na montagem da carga:
| 1 |
...
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_SABFERI | Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida(). | S |
MV_SALTPAG | Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório. | S |
| MV_SEQENT | Determina a sequência da entrega, sendo que este é composto pelas seguintes opções: | 1 |
| MV_SEQESPE | Parâmetro SIGAFAT Determina se o controle da numeração dos documentos deve ser realizado por tipo. .T. = Sim .F. =Não | .F. |
MV_SERCUP | Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal. | CP |
MV_SIMB1 | Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. | R$ |
MV_SIMB2 | Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. | US$ |
MV_SIMB3 | Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. | UFIR |
MV_SIMB4 | Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. | MARCO |
MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE |
moeda 4 do Sistema. | MARCO | |
MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE |
MV_SLDBXCR | Parâmetro SIGAFIN Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). | |
MV_SOLBRUT | ICMS solidário pelo bruto. | F |
T
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||
|---|---|---|---|---|---|
MV_TABPR01 | Título da tabela de preço 001. | PRECO 001 | |||
MV_TABPR02 | Título da tabela de preço 002. | PRECO 002 | |||
MV_TABPR03 | Título da tabela de preço 003. | PRECO 003 | |||
MV_TABPR04 | Título da tabela de preço 004. | PRECO 004 | |||
MV_TABPR05 | Título da tabela de preço 005. | PRECO 005 | |||
MV_TABPR06 | Título da tabela de preço 006. | PRECO 006 | |||
MV_TABPR07 | Título da tabela de preço 007. | PRECO 007 | |||
MV_TABPR08 | Título da tabela de preço 008. | PRECO 008 | |||
MV_TABPR09 | Título da tabela de preço 009. | PRECO 009 | |||
008. | PRECO 008 | ||||
MV_TABPR09 | Título da tabela de preço 009. | PRECO 009 | |||
MV_TABVIST | Identifica qual tabela contém o preço a vista. |
| |||
MV_TOKCPL | Armazena o token recuperado da NEOLOG. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> | |||
| MV_TPRCLOG | Define a visualização do log de operações do TPR no ConsoleFile configurado. Informe .F. após a implantação. Inclua no ini do REST, na seção do Environment, a chave FWTRACELOG=1. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | .F. | MV_TABVIST | Identifica qual tabela contém o preço a vista. |
|
MV_TPCOMIS | Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será:
| O | |||
MV_TPRDSP | Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no Pedido de Vendas será considerado na liberação do mesmo e se este será calculado por item ou pelo total do Pedido. Podendo ser configurado com:
| 1 | |||
MV_TPSALDO | Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos.
| Q | |||
MV_ CGTRANSTRANSP | Parâmetro | que indica se a montagem de carga deve considerar os pedidos que possuem transportadora..Fpara informar se é obrigatório informar transportadora na montagem da carga. | |||
MV_TTS | Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização. | N | |||
MV_TXPER | Define a taxa de permanência diária a ser gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento. | 0 |
U
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_ULRESER | Data da última atualização automática de reservas. | 02/05/99 |
MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_USRCPL | Usuário de autenticação do webservice. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> |
V
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:
| V |
MV_VLDALMO | Indica se será validada a existência do armazém destino do movimento (Sim/Não). | S |
MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. | 10.00 |
...
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_WNCALC | Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Calculadora. |
|
MV_WNSCHED | Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Agenda. |
|
MV_WSMONI | Endereço WebService de Monitoramento. Integração OMS Protheus x Monitoramento do TOTVS Logística Cockpit. | <em branco> |
MV_WMSEOMS | Com integração WMS no OMS, pergunta o endereço destino se nos pedidos existirem endereços diferentes. Caso N, sempre pergunta o endereço destino. |
Z
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|---|---|
MV_ZERASAL | Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuem os lançamentos correspondentes no SI2. | N |
...
Visão Geral
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