Histórico da Página
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Lista pela | Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas”.
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Considera Data | Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. | |||||
Até a Data | Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. | |||||
Do Vendedor | Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. | |||||
Até o Vendedor | Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. | |||||
Considera quais | Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”. | |||||
Demonstra ajuste | Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas” + “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário. | |||||
Qual moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. | |||||
Comissões zeradas | Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário. | |||||
Alíquota de IR | Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório. | |||||
Salta Pag por Vendedor | Informe se saltará página por vendedor. | |||||
Tipo de relatório | Indica o modelo de relatório adotado. | |||||
Imprime detalhes origem | Informe se deve imprimir os títulos que deram origem ao título que gerou a comissão (ex.: títulos liquidados) Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem. | |||||
Nome Cliente | Selecione a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social. | |||||
Tipo de Vendedor | Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório. | |||||
Seleciona Filial | Selecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema. |
04. RELATÓRIO
- Exemplo de impressão do relatório:
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- O total do percentual de comissão é calculado da seguinte forma: ( Total de comissão * 100 ) / Total do Valor Base, ou seja, no exemplo acima teremos: (1500*100)/30000 .
Informações | ||
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A gravação da comissão é sempre realizada em moeda forte (moeda 01). Ao emitir o relatório com conversão para uma moeda estrangeira, a taxa a ser considerada para conversão será a taxa do dia da geração da comissão (E3_EMISSAO) do cadastro de moedas(SM2) Por exemplo: Nesse cenário, considerando que a comissão é calculada na baixa do título: Database: 19/08/2024 e taxa da moeda 2: R$ 5,00 Título incluído no valor de U$ 1.000,00 Valor do título na moeda 1: R$ 5.000,00 % comissão do vendedor na baixa: 5% Database: 20/08/2024 e taxa da moeda 2: R$ 6,00 Baixa do título no dia 20/08/2024, no valor de U$ 500,00 Base da comissão com valor igual a R$ 3.000,00. Valor da comissão na moeda 1 igual a R$ 150,00 e na moeda 2 igual a U$ 25,00. Relatório na moeda 1: Relatório na moeda 2 |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SA3 - Vendedores
- SE3 - Comissões
- SE1 - Contas a Receber
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