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1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9987.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Configurar los siguientes parámetros:
   • MV_LISIVAS, el cual debe contener el número de los libros fiscales correspondientes a los impuestos categorizados como "IVA" y estos deben estar separados por comas ",".
     Ejemplo:
     Si el impuesto IVA está en el libro 1, el parámetro debe tener el valor "1," (sin las comillas).
   • MV_IVARET, el cual debe contener el número de los libros fiscales correspondientes a los impuestos categorizados como "Retenciones" y estos deben estar separados por comas ",".
     Ejemplo:
     Si el impuesto RIV (Retención de IVA) está en el libro 3, el parámetro debe tener el valor "3," (sin las comillas).
   • MV_MXTESIM, el cual debe contener el código de la TES que se utiliza para calcular el Impuesto de Importación.
   • MV_MXEXTRA, el cual debe contener el código del tipo de pedimento que corresponde a extracción.
     Ejemplo:
     El código del Pedimento de Extracción es "G1", por lo tanto se debe informar el valor mencionado sin las comillas.
5. Contar con información en los siguientes catálogos:
   • Monedas, en la que se definirá una tasa del día de "20.00" en la Moneda 2 (Dólar).
   • Proveedores.
   • Productos.
   • Tipos de Entrada y Salida.
   • Condición de Pago.
   • Impuestos Variables.
6. Crear una Factura de Compra con las siguientes características.
   • Cálculo de IVA estándar (16%).
   • Moneda 2.
   • Tasa de la moneda, igual a "21.00".
   • Valor del documento con IVA, igual a "116.00".
7. Crear una Nota de Crédito para Proveedor con las siguientes características.
   • Cálculo de IVA estándar (16%).
   • Moneda 2.
   • Tasa de la moneda, igual a "21.00".
   • Valor del documento con IVA, igual a "116.00".
8. Crear una Orden de Pago, para realizar la compensación de los documentos creados en los puntos 5 y 6.
   • Modificar la tasa a utilizar, con un valor igual a "23.00".

Generación DIOT:

1. Ingresar a la rutina Generación DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelánea | DIOT | Generación DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados.
   • Los valores ingresados, deben corresponder al periodo y sucursales en los que fueron generados los documentos mencionados en las "Pre-condiciones".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.

Informe DIOT:

1. Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelánea | DIOT | Informe DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados.
   • Los valores ingresados, deben corresponder al periodo y sucursales en los que fueron generados los documentos mencionados en las "Pre-condiciones".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Validar que el informe muestre correctamente los pagos realizados, como en el siguiente ejemplo:
   
   Image Modified
   
   Se puede observar lo siguiente:
   
   La columna Base 15/16% imprime el valor del título de la Factura de Compra, que son "100.00" dólares por la tasa de "23.00", que da un resultado de "2,300.00".
   La columna I.V.A. NCP imprime el valor del IVA correspondiente a la Notas de Crédito para Proveedor, que son "16.00" dólares por la tasa de "23.00", que da un resultado de "368.00".