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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. RondanetCampos
  4. Tablas
    1. Grupo de preguntas.
    2. Tabla genérica U2. 
    3. Índices tabla CLF.
    4. Índices tabla CLE

    5. Consulta SX5U2.
  5. Pacotes relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Implementación de envió envío de Factura/Resguardo Factura Electrónica vía Rondanet versión 3.0.

En esta implementación se logro logró hacer la utilización de la versión 3.0 para envió envío de Documentos Fiscales y también de así como el resguardo (Certificados de Retención), a través por medio de una la funcionalidad del menú que va acesar al ambiente de Rondanet y está sera responsable por a acceder por medio de  Rondanet.  Responsable de hacer la comunicación con el gobierno, y después de este envió envío es posible hacer la consulta y actualizar las tablas de del Protheus, referente al status estatus de los Documentos transmitidos.

02.

...

 EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se realizaron los ajustes para la implementación vía Rondanet versión 3.0.

El patch contiene las rutinas:

  • LOCXNF.PRW - Generación de Documentos Fiscales.
  • FUENTES PENDIENTES

  • FISA085 - Rutina de generación de envío del resguardo.
  • FISA085XML - Rutina de generación del XML del resguardo.
  • FISA186 -  Rutina de registro de tipo de resguardo.
  • FISA057 -  Rutina de envío de documento fiscal.
  • FISA057XML - Rutina de generación del XML del documento Fiscal.
  • RFACT01 -  Consulta estatus del documento Fiscal.
  • RFACT02 -  Consulta estatus del documento Fiscal.
  • WSRONDANET - Servicio de comunicación con Rondanet
  • FISR057 - Informe de documentos fiscales
  • FISR014 - Informe de Resguardo

Nota: Respalde el Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.


Configuraciones previas:

Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de datos del entorno donde se implementará la RG.

Ini del server de Protheus:

[SSLConfigure]

HSM=0

VERBOSE=1

SSL2=0

SSL3=0

TLS1=1

BUGS=1

CertificateClient= " dirección de certificado *.pem"

KeyClient= " Clave del cliente *.pem"


  1. Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.Acceda al módulo Configurado en la opción de parámetros y verifique:


Parámetro

TipoDescripción Contenido
MV_URUVWSCarácterVersión del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)3.1
MV_RONDATPLogicoIndica si la
facturacion
facturación se va a
hacer
realizar por Archivos o por Webservice: .T. - Archivo y  .F. - Webservice.  .F.
MV_URUUSERCarácterUsuario Rondanet.
MV_URUPASWCarácterClave para RondanetEjemplo:  Al123*725
MV_URUSUCUCarácterCódigo registrado en la DGI, asociado al RUC emisor.
MV_IPWSRONCarácterIP de Rondanet.Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices 
MV_RONDAINCarácterDefine el tipo de instalación para Rondanet: 1- Completo y  2- PDV1
MV_
URUIMP
SERRESGCarácter
Directorio de los archivos de Impresión. 
MV_CONTROLCarácterDirectorio de los archivos Control.
Serie usada para documentos de resguardosA

  

2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios

...

:

a) 

...

Por medio de la opción "

...

Menús"

...

, seleccione el menú de Facturación y agregue las siguientes rutinas.


Descripción

ProgramaAlias
Factura
Electrónica
electrónicaFISA057.PRWSF2|SF1|SD1|SD2
Resguardo ElectrónicaFISA057
Informe  Factura electrónicaFISA057R.PRWSF2|SF1|SD1|SD2
Generación /Envío resguardoFISA085.PRWSFE|CLB|CLE|CLF
Tipo resguardo

FISA186.PRW

CLB


3.-Agregar la numeración correspondiente al impuesto IRP en la tabla "Numeración de documentos validos(tabla genérica 99)"

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ITEMS

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Transmisión Facturas.

Transmitir Facturas y Notas de Crédito.

1.  Ingresar en el Ingrese al módulo de Facturación y a través por medio de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se presentará mostrará la pantalla de parámetro. 

2.  En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:

  • Tipo ¿Tipo de e-Fact?:
  1. Salida (eFacturas / Etickets)
  2. Entrada (Notas de Crédito de eFactura / eTicket)
  • Filtra¿Filtra? :

    1-No Transmitidas
    2-Transmitidas
    3-Rechazadas

    4-Sin Filtro
  • Serie¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
  • Fecha ¿Fecha inicial?: Informar Informe el rango de fechas.
    Fecha
  • ¿Fecha Final?: Informar Informe el rango de fechas.

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3. Se confirman las preguntas.

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4.  Para transmitir primero usamos el botón , primero utilizamos al opción Transmisión y elegimos seleccionamos el Rango de Documentos:

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5.  Si vamos accedemos a Rondanet podemos ver , puede visualizar los comprobantes transmitidos:

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Sincronizar y obtener PDF.

1.  En otras acciones tenemos existen las opciones de sincronizar todos los documentos que se visualian y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF que genera , generado por Rondanet del documento en el que estamos posicionadosseleccionado.

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2.  Luego de Después de sincronizar tenemos , obtenemos el mensaje de Finalización:"sincronización finalizada". 

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3.  Al Visualizar el PDFse descargará el documento.

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4.  DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por en  aprobar y lo que debemos volver a es sincronizar, pasado transcurre  ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

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Transmission de Facturas .

...

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Image AddedImage Removed

 

Enviando un documento de crédito (NCP):

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Confirmando Confirmación la transmisiontransmisión.

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Haciendo la Proceso de sincronización.

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Consultando Consulta de los documentos directamente no en el sitio de Rondanet:Image Removed


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Transmisión Resguardo


Cargar CAE en Rondanet y asignarlo

1.  Previo a Antes de transmitir se debe configurar el e-resguardo en Rondanet de la siguiente manera, cargando todos los datos del CAE:

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El receptor del CAE debe ser RNLOCAL, ya que la numeración la hace lo realiza Rondanet.

Luego de creado se debe asignar el rango al receptor.

 


Configurar tipos de resguardos por impuesto.

Previamente a la creación de los resguardos debo debe configurar que qué tipos de resguardos resguardo se van a utilizar, y para que qué impuestos.

En el menú seleccionar Config. Resguardos Uy

Se debe Incluir para cada tipo el impuesto relacionado y el código de DGI, que utiliza ese resguardo (Formulario+LineaLínea):



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Incluir resguardos.

En el menú ir a la opción Transmision Transmisión Resguardos Uy

Para poder transmitir los resguardos se deben incluir los previamente ya generados mediante una Factura de Entrada, ya y deben estar previamente guardados grabados en la tabla SFE.


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Transmitir resguardos.

Para transmitir primero vamos a debe Incluir.

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Seleccionamos el Tipo Resguardo que vamos a transmitir, la Fecha Inicial y Final, el Proveedor + Loja Tienda inicial y Proveedor + Loja Tienda Final .

La Nota inicial + Serie inicial y Nota Final + Serie Final, y la Serie del Resguardo que se encuentra configurado encuentran configurados en Totvs  Totvs (En este caso RA, en Rondanet está la serie A).

Una vez configurado los parámetros damos confirmar en Ok y aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar las retenciones que ya se encuentran generadas en el sistema

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En este caso seleccionamos la primerel primero:

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Damos Al Grabar nos agrega el registro y seleccionamos:

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Cliqueamos otras Hacemos clic en Otras acciones y elegimos seleccionamos la opción Transmitir

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Y si vamos Si accedemos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos:

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Sincronizar resguardos y obtener PDF.

En otras Otras acciones tenemos la opción de sincronizar para luego poder visualizar el PDF que genera Rondanet y actualizar el estado del comprobante:

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DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.


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03. RONDANET

Todo el proceso de

...

adquisición y soporte debe

...

realizarse directamente con la empresa Rodanet



04.

...

 TABLAS

SA1 - Clientes

...

SFE - Retenciones

CLB - Tipo Resguardo

CLE - Encabezado Resguardo

CLF - Ítem Resguardo

SF1 - Encabezado Documentos de Entrada

...

SD1 - Ítems Documentos de Entrada

...

SF2 - Encabezado Documentos de Salida

...

SD2 - Ítems Documentos de Salida

...

SF3 - Libros Fiscales

...

SFE - Retenciones

...

SX6 - Parámetros


Grupo de preguntas

Grupo de preguntas FISA085

Pregunta

Orden

Pregunta

Tipo

Variable

Tamaño

Validación

Consulta

Grupo de campos

FISA085

01

Tipo Resguardo                

C

MV_PAR01

3

EXISTCPO("SX5","U2"+MV_PAR01)

SX5U2


FISA085

02

Fecha inicial                 

D

MV_PAR02

8

No aplica



FISA085

03

Fecha final                   

D

MV_PAR03

8

No aplica



FISA085

04

Proveedor inicial             

C

MV_PAR04

TAMSX3("A2_COD")[1]

No aplica


001

FISA085

05

Tienda Inicial                

C

MV_PAR05

TAMSX3("A2_LOJA")[1]

No aplica


002

FISA085

06

Proveedor final               

C

MV_PAR06

TAMSX3("A2_COD")[1]

No aplica


001

FISA085

07

Tienda final                  

C

MV_PAR07

TAMSX3("A2_LOJA")[1]

No aplica


002

FISA085

08

Documento inicial             

C

MV_PAR08

TAMSX3("F1_DOC")[1]

No aplica


018

FISA085

09

Serie inicial                 

C

MV_PAR09

TAMSX3("F1_SERIE")[1]

No aplica


094

FISA085

10

Documento final               

C

MV_PAR10

TAMSX3("F1_DOC")[1]

No aplica


018

FISA085

11

Serie Final                   

C

MV_PAR11

TAMSX3("F1_SERIE")[1]

No aplica


094

FISA085

12

Serie Resguardo               

C

MV_PAR12

TAMSX3("F1_SERIE")[1]

EXISTCPO("SX5","01"+MV_PAR12)  


094


Tabla genérica U2. 


Informações
titleIMPORTANTE

A los clientes que vienen de versiones antiguas  donde existía la tabla "RU" deben crear esta tabla "U2" ya que la tabla "RU" paso a ser usada para otros propósitos que no corresponden a la localización de Uruguay.

TablaClaveDescripción
00U2Tipos de resguardos


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Ítems "U2"

 

Clave

Descripción 

ALQ   

ALQUILER                                               

HON   

HONONORARIO                                            

LIM   

LIMPIEZA                                               


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Índices tabla CLF


Orden

Llave

Descripción

01

CLF_FILIAL+CLF_TPRESG+CLF_SERIER+CLF_NUMREG+CLF_ESPECI+CLF_SERIE+CLF_NUM+CLF_IMP+CLF_CODDGI    

Tp. Resg + Serie Resg. + Nº Resg + Clase Fact. + CLF_SERIE+CLF_NUM+Imp

02

CLF_FILIAL+CLF_ESPECI+CLF_SERIE+CLF_NUM+CLF_FORNEC+CLF_LOJA+CLF_IMP            

Tipo NF+Serie NF+Numero NF+Proveedor+Loja+Imposto


Índices tabla CLE


Orden

Llave

Descripción

01

CLE_FILIAL+CLE_TPRESG+CLE_SERIER+CLE_NUMREG

Sucursal  + Número del resguardo + Serie del resguardo + Tipo de resguardo 

02

CLE_FILIAL+CLE_FORNEC+CLE_LOJA+CLE_TPRESG+CLE_SERIER+CLE_NUMREG        

Sucursal + Código del proveedor  + Tienda del proveedor  + Número del resguardo+ Serie del resguardo + Tipo de resguardo        

03

CLE_FILIAL+CLE_PROT


Sucursal +Comprobante de transmisión

04

CLE_FILIAL+CLE_SERIER+CLE_NUMREG

Sucursal +Número del resguardo   +Serie del resguardo      


Verificar  campo CLF_TPRESG sea igual a la información a la tabla siguiente

TablaCampoOrdenTamañoDecimalTipoPicture
CLFCLF_TPRESG230Carácter@!


Verificar  campo CLF_SERIE sea igual a la información a la tabla siguiente

TablaCampoOrdenTamañoDecimalTipoPictureGrupo de campos
CLFCLF_SERIE1430Carácter@!094
Aviso
titleIMPORTANTE

La configuración del tamaño del campo CLF_TPRESG NO pueden ser modificados de forma manual, adicionalmente, el grupo de campo NO puede ser indicado via configurador.


Relacionamiento tabla CLF

Tab DomExp DominioExp C Dominio
SF1F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC+F1_ESPECIE  CLF_FORNEC+CLF_LOJA+CLF_SERIE+CLF_NUM+CLF_ESPECI  


Consulta SX5U2

Columnas

TituloContenido
LlaveX5_CHAVE
Descripción X5_DESCRI


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Filtro : U2

Retorno:   ALLTRIM(SX5->X5_CHAVE)  

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Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.2210 | 12.1.2310 | 12.1.2410

05. PACOTES RELACIONADOS


  • MI - DMICNS-18730 - PARAMETROS FCE - URUGUAY - ATU (Código de pacote: 013096) (Pacote de uso interno)
  • MI-DMICNS-20162-FISA085  - URUGUAY - ATU (Código de pacote: 013943 ) (Pacote de uso interno)