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Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

Configurar Operador.

1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios

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1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
   4. Edite o
parâmetro MV
2. 1. parâmetro MV_CBPE007
Gravacao
3. 1. Gravação das tabelas de Ordens de
Separacao
4. 1. Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.
      
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Estorno das informações da nota na Ordem de Separação.
5. 1. 
      
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1. 1. 
      
      

2. Configurar Operador.

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios

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Configurar os parâmetros do sistema

1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_CONFFIS
4. Edite o parâmetro MV_CONFFIS
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.

1. Cadastrar Cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
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   5. Clique Salvar
2. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

3. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   Clique Confirmar
   
   
4. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   
   
   
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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   5. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar saldo.
   a. Acessar o modulo Estoque/Custo
   b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
   c.Clique incluir
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   d.Clique Salvar
   
   
7. Cadastrar Pedido de venda
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
   5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
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   6. Faturar o Item
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   9. clique SalvarImage Removed
      
      
8. Gerar Ordem de Separação.
   
   1. Acessar Modulo de Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
   3. Clique em Gerar.
   4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal Pedido de Venda informe as opções .conforme abaixo:
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   5. Clique em OK
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   7. Pressione F12 configurar será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:Image Removed
   8. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
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   Visualize a Ordem de separação por documento de saída
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   Verificar o procedimento via ACD Mobile .
   

1. 1. Image AddedImage Added
      
      
   2. Outras ações > Gerar
   3. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
   4. selecione o pedido de venda e clique em gerar.
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   5. Próximos passos via Meu Coletor de dados
2. Acessar Meu coletor de dados
   1. Acessar informando Login do operador.
   2. selecionar ordem de separação.
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   3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
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3. Gerar Documento de saída.

a.Acessar o modulo de Faturamento

b.Acessar o Menu > Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda

c.Clique sobre o Pedido de Venda clicar em outras ações e selecione a opção Prep. Doc. Saída.

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1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios

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Informe os campos obrigatórios
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Cadastrar local de estoque

Informe os campos obrigatórios
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Na grade de produtos deve ser informado a o item que foi recebido.
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