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CÓDIGO BENEFICIO FISCAL

Informações Gerais

28.0.1.10

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Tributação

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
4008	Benefício Fiscal

Rotinas Envolvidas por Módulo:

Expandir

title	03 - VENDA

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
300	Atualizar Funções de Venda

Expandir

title	05 - PROCESSAMENTO

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
560	Atualizar Banco de Dados

Expandir

title	10 - LIVROS FISCAIS

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
1007	Manutenção de nota fiscal de entrada
1008	Manutenção de nota fiscal de saída

Expandir

title	11 - ADM INTERNA DO ESTOQUE

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
1100	Atualizar Procedure
1122	Ajustar estoque
1124	Transferir produto entre filial/depósito
1181	Ajustar estoque - avaria
1182	Gestão de Avarias
1188	Atualização Contábil de Inventários
1193	Requisição de materiais de consumo

Expandir

title	13 - RECEBIMENTO MERCADORIA

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
1301	Receber Mercadoria
1302	Devolução a Fornecedor
1306	Atualizar Funções de Venda
1322	Simples Remessa Baixando Estoque
1344	Devolução de venda consignada

Expandir

title	14 - FATURAMENTO

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
1400	Atualizar Procedures
1419	Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi.
1423	Devolução de transf. filial virtual
1436	Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito
1443	Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais
1460	Pré-Cadastro de NF-e
1470	Devolução de Transf. Filial Retira

Chamado/Ticket:

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title	0.073263.2017

(

HIS.02400.2017; HIS.02401.2017; HIS.02403.2017; HIS.02410.2017; HIS.02411.2017; HIS.02412.2017; HIS.02413.2017; HIS.03030.2017;

HIS.03081.2017; HIS.03082.2017; HIS.03084.2017; HIS.03085.2017; HIS.03086.2017; HIS.03410.2017

. )

; HIS.01421.2018.

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title	1785.072354.2018

HIS.01580.2018; HIS.01562.2018; HIS.01563.2018

Requisito:

Código do Beneficio Fiscal

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Versão/Release:

28.06

Objetivo

Criar rotina para cadastrar e vincular os benefícios fiscais e utilizar os códigos cadastrados em atendimento a NT 2016.002 NF-e 4.0.

Definição da Regra de Negócio

O que é o Código de Beneficio Fiscal? xxxxxxxxxxxx

Regra de Negócio por módulos:

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title	10 3 - LIVROS FISCAIS

Rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:

Deverá ser criado o campo Código do Beneficio Fiscal nas movimentações de entrada, para visualização , com possibilidade de edição;
Deverá ser criado o campo Código do Beneficio Fiscal nas movimentações de saída, para visualização , com possibilidade de edição caso a nota não tenha sido aprovada junto a SEFAZ.

Expandir

title	11 - ADM INTERNA DO ESTOQUE

Rotina 1100 - Atualizar Procedure:

Deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para informar o código de benefício fiscal;
Deverá enviar os insumos de entrada:
-Figura tributária;
-UF de destino;
-Tipo de cliente.

Deverá enviar os insumos de saída:
-Código de benefício fiscal.

Deverá ser gravado na PCMOVCOMPLE.

VENDA

A package IMPORTARCADASTROS deverá:

1. Ser criado um novo campo na tabela PCCLIENTFV:

Campo: PARTICIPAFUNCEP Tipo: VARCHAR2(1)

1.1 O novo campo criado acima deverá permitir apenas os valores Sim e Não.

2. Ao realizar a importação do cadastro de cliente o sistema deverá importar o novo campo criado acima para o ERP (tabela: PCCLIENT);

A package INTEGRADORA deverá;

1. Ser criado um novo campo na tabela PCPEDCFV:

Observação: o novo campo deverá ser criado para determinar se o cálculo do FUNCEP será baseado no valor enviado ou se o sistema irá efetuar o cálculo e sobrepor o valor enviado pelo Força de Vendas.

0 - PCPEDCFV.PVENDASEMIMPOSTO deve ser criada nova opção P - Parcial para que seja calculado o FECP.

1.1 O novo campo deverá permitir os seguintes valores ('Manter(M)' e 'Sobrepor(S)');

2 - Será feito o processo abaixo quando o parametro PCPEDCFV.PVENDASEMIMPOSTO estiver como P:

3 - Caso o novo campo criado acima (rotina package integradora, critério 1) seja enviado como Manter o sistema deverá efetuar o calculo o FECP com base o valor enviado pelo força de vendas e apenas destacar o mesmo nas tag's próprias;

4 - Caso o novo campo criado acima (rotina package integradora, critério 1) seja enviado como Sobrepor o sistema deverá efetuar o calculo do FECP e agregar ao preço de venda enviado força de vendas.

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title	10 - LIVROS FISCAIS

Rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:

Deverá ser criado o campo Código do Beneficio Fiscal nas movimentações de entrada, para visualização , com possibilidade de edição;
Deverá ser criado o campo Código do Beneficio Fiscal nas movimentações de saída, para visualização , com possibilidade de edição caso a nota não tenha sido aprovada junto a SEFAZ.

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title	Solicitação: HIS.01563.2018 - Rotina 1007

Devido a alteração da NT002/2016 para a inclusão dos novos campos referente as informações do ICMS Efetivo, faz-se necessário que estes campos sejam criados na rotina de manutenção das informações de entrada, para que estas sejam possíveis de manutenção caso não tenham sido informadas na entrada do documento.

1. Devem ser criadas na rotina 1007 os campos para manutenção das informações de entrada referente ao ICMS Efetivo:

pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva)

vBCEfet (valor da base de calculo efetiva)

pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo)

vICMSEfet (valor do ICMS efetivo)

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title	Solicitação: HIS.01562.2018 - Rotina 1008

Devido a alteração da NT002/2016 para a inclusão dos novos campos referente as informações do ICMS Efetivo, faz-se necessário que estes campos sejam criados na rotina de manutenção das informações de saídas, para que estas sejam apresentadas no documento fiscal para inserção ou correção da informação caso o documento não esteja aprovado junto a SEFAZ.

1. Devem ser criados os seguintes campos na rotina 1008 , na aba de itens do documento:

pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva)

vBCEfet (valor da base de calculo efetiva)

pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo)

vICMSEfet (valor do ICMS efetivo)

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

Deverá existir um novo campo para informar o Código Benefício Origem(Sugestão de nome: CODBENEFICIOXML);

Na entrada de mercadoria manual, Deverá exibir este Código Benefício Origem para informar manualmente, e para o Código Beneficio Destino deverá buscar o serviço do fiscal conforme parâmetros abaixo.

Nas entradas por XML, deverá carregar este Código Benefício Origem do XML, tag <cBenef>, e para o Código Benefício Destino deverá buscar o serviço do fiscal conforme parâmetros abaixo;

Nas entradas com emissão de nota própria, como tipo 1 (NF Própria) e tipo 4, deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para retornar o código de benefício fiscal origem e o mesmo para o destino, conforme parâmetros abaixo;

Deverá ser gravado o Cod. Beneficio Fiscal origem e destino na PCMOVCOMPLE;

Para o serviço de retorno do código de benefício deverá ser verificado o parâmetro 1533 da rotina 132.

Se Parametro estiver como :
->NCM/Figura Tributária (F)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Figura Tributária, NCM, Tipo Cliente/Fornecdor, UF Origem e Filial Destino.
->Produto (N)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Produto
-> Produto/Figura Tributária (P)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Figura Tributária, Produto, Tipo Cliente/Fornecdor, UF Origem e Filial Destino.
->Produto/Estados (S)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Produto, UF Origem e UF Destino.

Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor:

Ao fazer a devolução do fornecedor normal deverá carregar o Código Benefício origem da entrada de mercadoria referente, o cod.benefício destino ficará em branco;
Para devolução avulsa, e para as devoluções que ao carregar a nota de entrada não for encontrado a informação do cod. benefício , deverá apresentar o campo do código beneficio para ser informado manualmente pelo usuário;
Deverá gravar o código benefício de origem na PCMOVCOMPLE.

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title	11 - ADM INTERNA DO ESTOQUE

Rotina 1100 - Atualizar Procedure

Expandir

title	13 - RECEBIMENTO MERCADORIA

Expandir

title	14 - FATURAMENTO

Rotina 1400 - Atualizar Procedures:

Deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para informar o código de benefício fiscal;
Deverá enviar os insumos de entrada:
-Figura tributária;
-UF de destino;
-Tipo de cliente.

Deverá enviar os insumos de saída:
-Código de benefício fiscal.

Deverá ser gravado na PCMOVCOMPLE.

Rotina 1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais:

1. Deverá ser replicado os dados da PCMOVCOMPLE, referente ao código do beneficio fiscal.

Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:

Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de Benefício Fiscal de Saída conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Figura tributária, UF de Destino e o Tipo de Cliente;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

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title	13 - RECEBIMENTO MERCADORIA

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

Deverá existir um novo campo para informar o Código Benefício Origem(Sugestão de nome: CODBENEFICIOXML);
Na entrada de mercadoria manual, Deverá exibir este Código Benefício Origem para informar manualmente, e para o Código Beneficio Destino deverá buscar o serviço do fiscal conforme parâmetros abaixo.
Nas entradas por XML, deverá carregar este Código Benefício Origem do XML, tag <cBenef>, e para o Código Benefício Destino deverá buscar o serviço do fiscal conforme parâmetros abaixo;
Nas entradas com emissão de nota própria, como tipo 1 (NF Própria) e tipo 4, deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para retornar o código de benefício fiscal origem e o mesmo para o destino, conforme parâmetros abaixo;
Deverá ser gravado o Cod. Beneficio Fiscal origem e destino na PCMOVCOMPLE;
Para o serviço de retorno do código de benefício deverá ser verificado o parâmetro 1533 da rotina 132.

Se Parametro estiver como :
->NCM/Figura Tributária (F)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Figura Tributária, NCM, Tipo Cliente/Fornecdor, UF Origem e Filial Destino.
->Produto (N)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Produto
-> Produto/Figura Tributária (P)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Figura Tributária, Produto, Tipo Cliente/Fornecdor, UF Origem e Filial Destino.
->Produto/Estados (S)
Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Produto, UF Origem e UF Destino.

Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor:

Ao fazer a devolução do fornecedor normal deverá carregar o Código Benefício origem da entrada de mercadoria referente, o cod.benefício destino ficará em branco;
Para devolução avulsa, e para as devoluções que ao carregar a nota de entrada não for encontrado a informação do cod. benefício , deverá apresentar o campo do código beneficio para ser informado manualmente pelo usuário;
Deverá gravar o código benefício de origem na PCMOVCOMPLE.

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title	14 - FATURAMENTO

Rotina 1400 - Atualizar Procedures:

Deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para informar o código de benefício fiscal;
Deverá enviar os insumos de entrada:
-Figura tributária;
-UF de destino;
-Tipo de cliente.

Deverá enviar os insumos de saída:
-Código de benefício fiscal.

Deverá ser gravado na PCMOVCOMPLE.

Rotina 1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais:

1. Deverá ser replicado os dados da PCMOVCOMPLE, referente ao código do beneficio fiscal.

Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:

Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de

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title	40 - TRIBUTAÇÃO

Deverá ser criada uma nova rotina no módulo 40 para vincular as figuras tributárias de entrada e saída aos códigos de Benefícios Fiscais.
Esta rotina deverá possuir as seguintes opções:
Tela:
- Opção para o usuário realizar o cadastro do Benefício fiscal;
- Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Ficais Para Entradas;
- Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Fiscais Para Saídas;
- Opção de Relatório de Vínculos Realizados para o usuário realizar a conferência das informações;
- Botão de Avançar e Fechar rotina.

Quando o usuário selecionar a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clicar em avançar , deverá abrir as seguintes opções :
-Opção para selecionar a UF a qual o beneficio será cadastrado;
-Opção para o usuário informar o Código do Benefício Fiscal (alfanumérico) com até 10 posições;
-Opção para usuário informar a Descrição do Tipo de Benefício Campo texto, com até 200 caracteres;
-Opção para o usuário informar arquivo a ser importado caso o mesmo deseje importar o arquivo, o mesmo deverá estar no padrão adotado de cadastro;
-Deverá conter grid para que a cada código de benefício incluído o mesmo seja adicionado a grid;
-Deverá conter os botões de retornar caso o usuário deseje retornar a tela principal;
-Deverá conter botão de Incluir para que o usuário faça a inclusão dos benefícios cadastrados;
-Deverá conter o botão de Excluir para que o usuário possa excluir um cadastro realizado;
-Deverá conter o botão de Fechar caso o usuário deseje sair da rotina;

Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Entrada a rotina deverá conter as seguintes opções:
-Deverá permitir o usuário selecionar o produto na entrada (cadastro 212);
-Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
-Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
-Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Saída a rotina deverá conter as seguintes opções:
-Deverá permitir o usuário selecionar uma figura tributária de Saída (cadastro 514 pctribut);
-Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
-Deverá permitir o usuário selecionar o tipo de Cliente/Fornecedor;
-(normal, Consumidor Final, NRPA, Simples Nacional, Órgão Público, Regime Especial, Suframa) fazendo a associação entre o código do benefício, a figura utilizada, e o tipo de cliente;
-Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
-Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de Benefício Fiscal de Saída conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Figura tributária, UF de Destino e o Tipo de Cliente;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

Expandir

title	40 - TRIBUTAÇÃO

Deverá ser criado o serviço para retornar o código de benefício fiscal das entradas conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Cód.Produto, UF de Destino;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

Expandir

title	Rotina Alteradas / Envolvidas

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

300 - Atualizar Funções de Venda

Alteração

Menu WinThor> 300

560 - Atualizar Banco de Dados

Alteração

Menu WinThor> 560

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

Alteração

Menu WinThor> 1007

1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

Alteração

Menu WinThor> 1008

1100 - Atualizar Procedure

Alteração

Menu WinThor> 1100

1122 - Ajustar estoque

Envolvida

Menu WinThor> 1122

1124 - Transferir produto entre filial/depósito

Envolvida

Menu WinThor> 1124

1181 - Ajustar estoque - avaria

Envolvida

Menu WinThor> 1181

1182 - Gestão de Avarias

Envolvida

Menu WinThor> 1182

1188 - Atualização Contábil de Inventários

Envolvida

Menu WinThor> 1188

1193 - Requisição de materiais de consumo

Envolvida

Menu WinThor> 1193

1301 - Receber Mercadoria

Alteração

Menu WinThor> 1301

1302 - Devolução a Fornecedor

Alteração

Menu WinThor> 1302

1306 - Atualizar Funções de Venda

Envolvida

Menu WinThor> 1306

1322 - Simples Remessa Baixando Estoque

Envolvida

Menu WinThor> 1322

1344 - Devolução de venda consignada

Envolvida

Menu WinThor> 1344

1400 - Atualizar Procedures

Alteração

Menu WinThor> 1400

1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi.

Envolvida

Menu WinThor> 1400

1423 - Devolução de transf. filial virtual

Envolvida

Menu WinThor> 1423

1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito

Envolvida

Menu WinThor> 1436

1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais

Alteração

Menu WinThor> 1443

1460 - Pré-Cadastro de NF-e

Alteração

Menu WinThor> 1460

1470 - Devolução de Transf. Filial Retira

Envolvida

Menu WinThor> 1470

4008 - Benefício Fiscal

Criação

Menu WinThor> 4008

Procedimento para Configuração

Antes de utilizar o processo do Código do Beneficio Fiscal realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:

Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Código do Beneficio Fiscal, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.

criada uma nova rotina no módulo 40 para vincular as figuras tributárias de entrada e saída aos códigos de Benefícios Fiscais.
Esta rotina deverá possuir as seguintes opções:
Tela:
- Opção para o usuário realizar o cadastro do Benefício fiscal;
- Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Ficais Para Entradas;
- Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Fiscais Para Saídas;
- Opção de Relatório de Vínculos Realizados para o usuário realizar a conferência das informações;
- Botão de Avançar e Fechar rotina.

Quando o usuário selecionar a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clicar em avançar , deverá abrir as seguintes opções :
-Opção para selecionar a UF a qual o beneficio será cadastrado;
-Opção para o usuário informar o Código do Benefício Fiscal (alfanumérico) com até 10 posições;
-Opção para usuário informar a Descrição do Tipo de Benefício Campo texto, com até 200 caracteres;
-Opção para o usuário informar arquivo a ser importado caso o mesmo deseje importar o arquivo, o mesmo deverá estar no padrão adotado de cadastro;
-Deverá conter grid para que a cada código de benefício incluído o mesmo seja adicionado a grid;
-Deverá conter os botões de retornar caso o usuário deseje retornar a tela principal;
-Deverá conter botão de Incluir para que o usuário faça a inclusão dos benefícios cadastrados;
-Deverá conter o botão de Excluir para que o usuário possa excluir um cadastro realizado;

-Deverá conter o botão de Fechar caso o usuário deseje sair da rotina;
Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Entrada a rotina deverá conter as seguintes opções:
-Deverá permitir o usuário selecionar o produto na entrada (cadastro 212);
-Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
-Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
-Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Saída a rotina deverá conter as seguintes opções:
-Deverá permitir o usuário selecionar uma figura tributária de Saída (cadastro 514 pctribut);
-Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
-Deverá permitir o usuário selecionar o tipo de Cliente/Fornecedor;
-(normal, Consumidor Final, NRPA, Simples Nacional, Órgão Público, Regime Especial, Suframa) fazendo a associação entre o código do benefício, a figura utilizada, e o tipo de cliente;
-Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
-Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de Benefício Fiscal de Saída conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Figura tributária, UF de Destino e o Tipo de Cliente;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.
Deverá ser criado o serviço para retornar o código de benefício fiscal das entradas conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Cód.Produto, UF de Destino;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

Expandir

title	4008 - Cadastro de Benefícios Fiscais

Alteração na rotina 4008:

1. Deverá ser alterado o campo código de beneficio fiscal para aceitar 8 ou 10 caracteres;

2. Deverá ser criada a opção para que o usuário possa fazer a vinculação da figura tributária de entrada.

expand

Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CO, marque as opções Tabela de Armazenamento do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCAL) e Tabela de Armazenamento do vinculo do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCALVINCULO);

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title	Rotina Alteradas / Envolvidas

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
300 - Atualizar Funções de Venda	Alteração	Menu WinThor> 300
560 - Atualizar Banco de Dados	Alteração	Menu WinThor> 560

Expandir

title	Clique aqui e saiba quais as rotinas devem ser atualizadas.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

300 - Atualizar Funções de Venda

560 - Atualizar Banco de Dados


1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada	Alteração	Menu WinThor> 1007
1008 - Manutenção de nota fiscal de saída	Alteração	Menu WinThor> 1008
1100 - Atualizar Procedure	Alteração	Menu WinThor> 1100
1122 - Ajustar estoque

	Envolvida	Menu WinThor> 1122
1124

1124

- Transferir produto entre filial/depósito	Envolvida	Menu WinThor> 1124
1181 - Ajustar estoque - avaria	Envolvida	Menu WinThor> 1181
1182 - Gestão de Avarias	Envolvida	Menu WinThor> 1182
1188 - Atualização Contábil de Inventários	Envolvida	Menu WinThor> 1188
1193 - Requisição de materiais de consumo	Envolvida	Menu WinThor> 1193
1301 - Receber Mercadoria	Alteração	Menu WinThor> 1301
1302 - Devolução a Fornecedor	Alteração	Menu WinThor> 1302
1306 - Atualizar Funções de Venda	Envolvida	Menu WinThor> 1306
1322 - Simples Remessa Baixando Estoque

1344 -

	Envolvida	Menu WinThor> 1322
1344 - Devolução de venda consignada	Envolvida	Menu WinThor> 1344
1400 - Atualizar Procedures	Alteração	Menu WinThor> 1400
1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi.	Envolvida	Menu WinThor> 1400
1423 - Devolução de transf. filial virtual	Envolvida	Menu WinThor> 1423
1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito	Envolvida	Menu WinThor> 1436
1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais	Alteração	Menu WinThor> 1443
1460 - Pré-Cadastro de NF-e	Alteração	Menu WinThor> 1460
1470 - Devolução de Transf. Filial Retira	Envolvida	Menu WinThor> 1470
4008 - Benefício Fiscal

Criação

title	Clique aqui e saiba quais opções da rotina 300 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 560 versão 28.0.12.137, ou superior e realize as seguintes atualizações:
Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CO, marque as opções Tabela de Armazenamento do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCAL) e Tabela de Armazenamento do vinculo do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCALVINCULO);

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Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PRO, marque aS opções Tabela de produto (PCPRODUT) e Tabela de produto por filial (PCPRODFILIAL);
Aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529);
Clique o botão Confirmar.

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Atualize a rotina 4008 para a versão 28.0.1.10, ou superior.

Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 4008 e selecione uma das opções apresentadas abaixo conforme necessidade:

Menu WinThor> 4008

Procedimento para Configuração

Antes de utilizar o processo do Código do Beneficio Fiscal realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:

Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Código do Beneficio Fiscal, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Quais rotinas devo atualizar para utilizar a NF-e 4.0?.

Expandir

title	Clique aqui e saiba quais as rotinas devem ser atualizadas.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

300 - Atualizar Funções de Venda
560 - Atualizar Banco de Dados
1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada - (Versão Mínima 28.07.19.006)
1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - (Versão Mínima 28.07.09.003)
1100 - Atualizar Procedure
1122 - Ajustar estoque
1124 - Transferir produto entre filial/depósito
1181 - Ajustar estoque - avaria
1188 - Atualização Contábil de Inventários
1193 - Requisição de materiais de consumo
1301 - Receber Mercadoria
1302 - Devolução a Fornecedor
1306 - Atualizar Funções de Venda
1322 - Simples Remessa Baixando Estoque
1344 - Devolução de venda consignada
1400 - Atualizar Procedures
1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi.
1423 - Devolução de transf. filial virtual
1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito
1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais
1460 - Pré-Cadastro de NF-e
1470 - Devolução de Transf. Filial Retira
4008 - Benefício Fiscal

Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Expandir

title	Clique aqui e saiba quais opções da rotina 300 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3, marque a opção Função de Retorno do Código de Benefício Fiscal em seguida clique o botão Confirmar;

Image Added

Observações: AGUARDANDO DESENVOLVIMENTO CONCLUIR PARA INCLUIR AS OBS´S.

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title	Clique aqui e saiba quais opções da rotina 560 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CO, marque as opções Tabela de Armazenamento do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCAL) e Tabela de Armazenamento do vinculo do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCALVINCULO);

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Sub-aba M, na sub-aba MO.2 marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros (PCMOVCOMPLE);

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Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PRO, marque as opções Tabela de produto (PCPRODUT) e Tabela de produto por filial (PCPRODFILIAL);

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Aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
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title	Clique aqui e saiba quais opções da rotina 1068 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 1068, marque a opção Functions, marque a opção 01 - Código de Benefício Fiscal - F_GET_CODIGO_BENEFICIO_FISCAL e clique o botão Atualizar.
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title	Realize os Cadastros dos Códigos de Benefício Fiscal

Para realizar esse processo foi criada a rotina 4008 - Benefício Fiscal, siga os procedimentos abaixo e utilize a nova rotina:

Observação: a rotina 4008 permite informar o código de beneficio fiscal com até 08 caracteres.

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title	Cadastrar Código de Benefício Fiscal

Marque a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clique o botão Avançar;
Caso já tenha os dados relacionados ao benefício fiscal , realize a importação, para isso selecione o arquivo para ser importado e em seguida clique o botão Importar;
Caso queira inserir os dados de forma manual utilize a caixa Dados Benefício Fiscal e informe a UF, o Código Benefício e a Descrição em seguida clique o botão Adicionar;
Os dados inseridos podem ser visualizados na tabela Produtos da filial selecionada.
Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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title	Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Entradas

Marque a opção Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Entradas e clique o botão Avançar;
Preencha os dados necessários e clique o botão Adicionar;
Importante: as opções a serem preenchidas serão habilitadas/desabilitadas de acordo com a opção selecionada no parâmetro 1533 - Tipo Tributação de Entrada. A rotina apresentará um alerta sobre qual tipo esta sendo utilizado.
Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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title	Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Saídas

Marque a opção Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Saídas e clique o botão Avançar;
Preencha os dados necessários e clique o botão Adicionar;
Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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title	Relatórios de Vínculos Realizados

Marque a opção Relatórios de Vínculos Realizados e clique o botão Avançar;
Selecione um dos relatórios apresentados e clique o botão Visualizar.

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Procedimento para Utilização

Conheça as alterações realizadas por rotina:

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title	1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

Foi criada as colunas Indicador de Código do benefício fiscal utilizado na UF e Código do benefício fiscal do fornecedor, possibilitando assim a edição destes dados. Para realizar esse procedimento, realize o processo descrito abaixo:

Acesse a rotina 1007, aba Pesquisa Nota Fiscal informe a filial e demais filtros conforme necessidade;
clique o botão Localizar;
Selecione a nota e clique o botão Editar;

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Localize a coluna Indicador de Escala Relevante e altere os dados conforme necessidade;
Edite o CNPJ e a Razão Social do Fabricante da Mercadoria caso necessário e clique o botão Salvar.

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title	Manutenção da Informação de Entrada - ICMS Efetivo

Criadas as colunas/campos: % Red. Base Efetiva, Vl. Base Efetiva, % ICMS Efetiva e Vl. ICMS Efetiva, na aba Itens da Nota e são possíveis de manutenção caso não tenham sido informadas na entrada do documento.

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title	1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

Foi criada as colunas Indicador de Código do benefício fiscal utilizado na UF e Código do benefício fiscal do fornecedor, possibilitando assim a edição destes dados. Para realizar esse procedimento, realize o processo descrito abaixo:

Acesse a rotina 1008, aba Pesquisa Nota Fiscal informe a filial e demais filtros conforme necessidade;
clique o botãoLocalizar;
Selecione a nota e clique o botão Editar;

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Localize as colunas Cód. Benefício Nota e Cód Benefício Fiscal e altere os dados conforme necessidade;
clique o botão Salvar.

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title	Manutenção das Informações de Saídas - ICMS Efetivo

Criadas as colunas/campos: % Red. Base Efetiva, Vl. Base Efetiva, % ICMS Efetiva e Vl. ICMS Efetiva na aba Itens da Nota, estes são referentes as informações do ICMS Efetivo. Criados para que sejam exibidos no documento fiscal para inserção ou correção da informação caso o documento não esteja aprovado junto a SEFAZ.

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title	1301 - Receber Mercadoria

Na rotina 1301, ao realizar a entrada de mercadoria será apresentado na aba Itens-F5 os campos Código do beneficio fiscal utilizado na UF e Código do beneficio fiscal do fornecedor . Estes campos poderão ser preenchidos automaticamente ou manualmente , de acordo com a forma com que a entrada esta sendo efetuada:

Entrada por importação: neste caso, no momento da importação dos dados a tag <cBenef> será preenchidas de forma automática;
Entrada Manual: neste caso é necessário preencher manualmente estes dados para cada produto do pedido.
Entradas emissão de nota própria, como tipo 1 (NF Própria) e tipo 4 os dados serão preenchidos automaticamente.
As colunas serão apresentadas na aba Itens-F5, conforme imagem abaixo:
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title	1302 - Devolução a Fornecedor

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1302, segue as alterações realizadas:

Ao fazer a devolução do fornecedor normal Código Benefício origem da entrada será carregado e apresentado na rotina, o cod.benefício destino ficará em branco.
Para devolução avulsa e devoluções que ao carregar a nota de entrada não for encontrado a informação do cod. benefício ,será apresentado o campo do código beneficio para ser informado manualmente pelo usuário.

Marque a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clique o botão Avançar;

Caso já tenha os dados relacionados ao benefício fiscal , realize a importação, para isso selecione o arquivo para ser importado e em seguida clique o botão Importar;

Caso queira inserir os dados de forma manual utilize a caixa Dados Benefício Fiscal e informe a UF, o Código Benefício e a Descrição em seguida clique o botão Adicionar;

Os dados inseridos podem ser visualizados na tabela Produtos da filial selecionada.

Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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Marque a opção Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Entradas e clique o botão Avançar;

Preencha os dados necessários e clique o botão Adicionar;
Importante: as opções a serem preenchidas serão habilitadas/desabilitadas de acordo com a opção selecionada no parâmetro 1533 - Tipo Tributação de Entrada. A rotina apresentará um alerta sobre qual tipo esta sendo utilizado.

Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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Marque a opção Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Saídas e clique o botão Avançar;

Preencha os dados necessários e clique o botão Adicionar;

Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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title	1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1443, agora os dados gravados na movimentação serão replicados ao realizar geração de simples remessa.

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title	Cadastrar Código de Benefício Fiscal

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title	Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Entradas

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title	Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Saídas

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title	Relatórios de Vínculos Realizados

Marque a opção Relatórios de Vínculos Realizados e clique o botão Avançar;

Selecione um dos relatórios apresentados e clique o botão Visualizar.

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