Ctree

CTREE - Substituição de

Arquivos Locais

arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
JURA027	Lançamento Tabelado.
JURA070	Cadastro de Casos.
JURA201	Emissão da Pré-Fatura.
JURA202	Operação de pré-fatura.
JURA203	Emissão de Fatura.
JURA204	Operações de Fatura.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
JURA201A	Emissão de pré-fatura.
JURA202B	Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
JURA202C	Associação de Despesas da Pré-Fatura.
JURA202D	Associação de Lanc.Trabalhado Tabelado da Pré-Fatura.
JURA203B	Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.
JURA203C	Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.
JURA203D	Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.
JURCRIATMP	Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.
JURFILAEXE	Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.
JURTHREAD	Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.
JURA201B	Rotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida

Requisito (ISSUE):

JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que, atualmente são gerados em DBF ou CTREE, por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma thread, está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.

Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

Pré-requisito para funcionamento:

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2	Decimal
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	OH1_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do Processamento

Campo	OH1_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Situação
Descrição	Situação de Execução
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	11=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído; 4=Cancelado
Val. Sistema	PERTENCEPERTENCE("1","2","3","4")
Help	SituaçãoSituação da execução do registro

Campo	OH1_CODUSE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Título	Cód. Usuário
Descrição	Código do Usuário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo	OH1_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Tipo
Descrição	Tipo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	11=Impressão; 2=Relatório
Val. Sistema	PERTENCE("1","2")
Help	Tipo de Processamento realizado.

Campo	OH1_ROTINA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina para Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo	OH1_PARAME
Tipo	Memo
Tamanho	10
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parâmetros executados no processamento.

Campo	OH1_DTINIC
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Início
Descrição	Data Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data que foi gerado o registro na fila.

Campo	OH1_HRINIC
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Início
Descrição	Hora Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Hora de registro na fila de processamento

Campo	OH1_DTFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Fim
Descrição	Data Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data que foi finalizado o processamento.

Campo	OH1_HRFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Fim
Descrição	Hora Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Hora que foi finalizado o processamento.

```
Tabela NX0 - Pré-Fatura
```

Campo	NX0_DCLIEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Título	Nome Cliente
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do Cliente

Importante:

O tamanho dos campos que

possuem

possuem grupo

pode

pode variar conforme ambiente em uso

.

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
Proprietário	Sistema

Índice	OH1
Ordem	2
Chave	OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição	Busca Padrão
Proprietário	Sistema

Procedimento para Utilização

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
1.1. Selecionar os filtros desejados.
1.2. Clique em Confirmar.
```
1.3.         É aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
```
2.1.       Selecione o lançamento tabelado.
```
2.2. Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
```
2.3.       É
```

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.

1.1.         Selecionar os filtros desejados.

1.2.         Clicar em confirmar.

1.3.         Será aberto um novo browse com a oscontas casosa conformepagar odo filtrolançamento selecionado no passo 12.1.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações

/

Movimentação

/ Lançamento tabelado

/ Operação de pré-fatura.

23.1.       SelecionarSelecione o lançamento tabeladoa pré-fatura.

3.2. Clique em alterar

3.3. Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

3.42.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.2.3.       SeráÉ aberto um novo browse com a contas os Time-Sheet cobráveis com a mesma pagardata doda lançamentopré-fatura selecionadoselecionada no passo 23.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

34.1.       SelecionarSelecione a pré-fatura.3

4.2.

Clique

em

alterar

Alterar

3

4.3.

Acesse

Outras

ações

/

Novos

/

Time-Sheet

Despesas.

34.4.            SeráÉ aberto um novo browse com osas Time-Sheetdespesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 34.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)
em
, acesse Atualizações

/

Movimentação

/

Operação

de

pré-fatura.
4
5.1.


Selecionar
Selecione a

pré-fatura.
4
5.2.



Clique

em
alterar
Alterar
4
5.3.

     Acesse

Outras

ações

/

Novos

/
Despesas
Lanç. Tabelado
4
5.4.
    Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

6.1

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

5.1.       Selecionar a pré-fatura.

5.2.       Clique em alterar

5.3.       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.

5.4.       SeráSelecione abertouma, umou novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo mais, pré-fatura

6.2. Acesse Outras opções / Refazer

6.3. Selecione a opção Impressora

6.4.       Após o processamento, é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações

/

Movimentação

/

Operação

de

pré-fatura.

67.1.            Selecione uma, ou mais, pré-fatura6

7.2.

Acesse

Outras

opções

/

Refazer

6

7.3.

Selecione a opção Tela

7 Impressora6.4.             ApósApós o processamento, seráé enviadoaberto diretamenteum para a impressora padrão.pdf com o resumo da pré-fatura.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações

/

Movimentação

/

Operação

de

pré-fatura.

78.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura7

8.2.

Acesse

Outras

opções

/

Refazer

7

8.3.

Selecione a opção Word

8 a opção Tela 7.4.       Após o processamento, seráé abertogerado um documento .pdfem comword odo resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações

/ Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

9 Movimentação / Operação de pré-fatura.8.1.       Selecione uma,o ou mais, pré-fatura

8.2.       Acesse Outras opções / Refazer

filtro desejado

9.2. Clique em OK

98.3.       Selecione Word

8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     É aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

10.1.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

9.1.       Selecione o filtro desejado.9

10.2.

Clique

Clique em

OK

910.3.       Será      É aberto um novo browse com asos pré-faturasfixos disponíveis para serem faturadasfaturados, respeitando os filtros selecionados no passo 910.1

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações

/

Movimentação

/

Emissão

de

fatura

/

Incluir

na

fila

/

Fixo

Fatura adicional.

1011.1.      Selecione      Selecione o filtro desejado.10

11.2. Clique

em

OK

1011.3.      Será     É aberto um novo browse com as osfaturas fixosadicionais disponíveis para serem faturadosfaturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

11.1.      Selecione o filtro desejado.

11.2.      Clique em OK

11.3.      Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

```
 selecionados no passo 11.1
```

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

12.1.      Selecione a opção desejada.

12.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

12.3. Clique em OK

12.4.      Selecione o registro desejado.

12.5. Clique em Enviar p/ fila.

12.6.      Feche o browse.

12.7. Acesse Outras ações / Emitir.

12.8.      Selecione as opções desejadas.

12.9. Em resultado, selecione a opção Impressora.

12.10.    Após o processamento, é enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

12.1.      Selecione a opção desejada.

1213.2.      Selecione o filtro caso for necessário.12

13.3. Clique

em

OK

1213.4.      Selecione o registro desejado.12

13.5. Clique

em

Enviar

p/ fila.

1213.6.      Feche o browse.12

13.7. Acesse

Outras

ações

/

Emitir.

1213.8.      Selecione as opções desejadas.12

13.9. Em

resultado,

selecione

a

opção

impressora

Tela.

1213.10.    Após o processamento, seráé enviadoaberto diretamenteum pararelatório aem impressora um relatório .pdf da fatura.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações

/

Movimentação

/

Emissão

de

fatura

/

Incluir

na

fila

1314.1.      Selecione a opção desejada.

1314.2.      Selecione o filtro caso for necessário.13

14.3. Clique

em

OK

1314.4.      Selecione o registro desejado.13

14.5. Clique

em

Enviar

p/ fila.

1314.6.      Feche o browse.13

14.7. Acesse

Outras

ações

/

Emitir.

1314.8.      Selecione as opções desejadas.13

14.9. Em

resultado,

selecione

a

opção

Tela

Word.

1314.10.    Após o processamento, será abertoé gerado em word um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

14.1.      Selecione a opção desejada.

14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

14.3.      Clique em OK

14.4.      Selecione o registro desejado.

14.5.      Clique em Enviar p/fila.

14.6.      Feche o browse.

14.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

14.8.      Selecione as opções desejadas.

14.9.      Em resultado, selecione a opção Word.

14.10.    Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

 na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
15.1.      Selecione uma fatura.
```
15.2. Acesse Outras Opções / Refazer
```
15.3.      Selecione as opções desejadas.
```
15.4. Em resultado, selecione a opção Impressora.
15.5. Clique em Emitir
```
15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
16.1.      Selecione uma fatura.
```
16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.
16.4.      Clique em Emitir
```
16.5.      Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.
```

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

15.1.      Selecione uma fatura.15

17.2. Acesse

Outras

Opções

/

Refazer

1517.3.      Selecione as opções desejadas.15

17.4. Em

resultado,

selecione

a

opção

impressora

Word.

15

17.5. Clique

em

Emitir

1517.6.      Após o processamento, é gerado seráem enviadoword diretamenteum pararelatório ana impressorapasta umpré-configurada relatóriono da fatura.parâmetro MV_JPASFAT

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

18 em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.16.1.      Selecione uma fatura.

16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.

16.4.      Clique em Emitir

o filtro desejadas.

18.2. Em resultado, selecione a opção Nenhum.

18.3. Clique em OK.

18.416.5.      Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da faturauma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)
em
, acesse Atualizações

/

Movimentação

/
Operação de fatura
Emissão de Pré-Fatura.
```
1719.1.      Selecione o umafiltro faturadesejado.17
```
19.2
.      Acesse Outras Opções / Refazer17.3
.
      Selecione as opções desejadas.17.4.
      Em

resultado,

selecione

a

opção
Word
Impressora.
17
19.
5
3.      Clique

em
Emitir
OK.
```
1719.64.      Após o processamento, é enviado serádiretamente geradopara ema wordimpressora umpadrão relatórioo na pastaresumo da(s) pré-configurada no parâmetro MV_JPASFATfatura.
```
Acesse o Pré
No módulo Pré-faturamento

de

Serviços

(SIGAPFS)
em
, acesse Atualizações

/

Movimentação

/

Emissão

de

Pré-Fatura.
```
1819.1.      Selecione o filtro desejadas.18
```
19.2. Em

resultado,

selecione

a

opção
impressora
Tela.
18
19.3. Clique

em
Ok
OK.
```
1819.4.      Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrãoaberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
```
Acesse o Pré

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

1921.1.      Selecione o filtro desejadas.19

21.2. Em

resultado,

selecione

a

opção

Tela.

Word

19

21.3. Clique em OK

21      Clique em Ok.19.4.      Após     Após o processamento, seráé abertogerado um(ns) .pdf com o documento em word do resumo da(s) pré-faturas) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

AcesseNo módulo o PréPré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

20.1.      Selecione o filtro desejadas.

20.2.      Em resultado, selecione a opção Word

.20.3.     Clique em Ok

.20.4.     Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

```
, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura 
```
```
22.1.      Selecione a pré-fatura.
```
22.2. Clique em Alterar.
22.3. Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.
22.4. Clique em Outras opções/ Operações.
22.5 Selecione a opção WO.
22.6 Clique em OK.
22.7 Clique em Sim.
22.8 Digite o Cód Mot Emi e a observação.
22.9 Clique em OK.
```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
23.1. Clique em Outras ações/ Titulos.
23.2 Após o processamento deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.

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Chave

CTREE - Substituição de

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Características do Requisito

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Atualizações do Compatibilizador

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