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  • Como remanejar estoque entre filiais na rotina 366?

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Remanejar estoque entre filiais na rotina 366

Produto:

Rotina 366 - Remanejamento de Estoque entre Filiais 

Ocorrência:Para remanejar o estoque entre filiais para venda por meio da rotina 366, assista o vídeo abaixo ou realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.
Vídeo:

Conector de Widget
url

http

https://www.youtube.com/watch?v=

zgtGLGrMzlM

qyk-djhH0i8

Youtube: https://

youtu
be/zgtGLGrMzlM
drive
google.com/open?id=0B5Sagj3T60z2QnpRODFtSGYwZnM

Passo a passo:

1) Na rotina 366, clique o botão Novo

;2) Informe o

. O N° Remessa e a Data serão apresentados na tela;

3

2) Na aba Filtros de Pesquisa, informe a Filial, o Produto e a Região para que possa ser buscado o seu preço;

4

3) Quando não houve venda do produto, deve ser marcada a opção Listar produtos que não tiveram venda dentro do período de venda;

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4) Clique o botão Pesquisar;

Observação: na planilha serão mostrados os itens que são "filhos" do produto informado, que podem ser visualizados na rotina 1118 - Extrato do Produto.

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5) Na planilha, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele;

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6) Informe a Filial origem e a Filial destino, informe a quantidade a ser transferida no campo Qtde. transferência, e clique Confirmar;

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7) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Remanejando a quantidade informada, o estoque deste produto vai ficar acima do ideal 9em excesso) na Filial Destino!";

9

8) Clique a aba Itens da Remessa, confira as informações apresentadas na planilha e clique Confirmar;

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9) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Remessa de remanejamento cadastrado com sucesso!". Nessa mensagem, será informado um número de pedido (N° Pedido) que foi gerado e é do tipo TV10, sendo necessário realizar o seu faturamento, além de ser necessário gerar um número de carregamento na rotina 901 - Montar Carga, para possibilitar a transferência do item.

11

10) Acesse a rotina 901, e monte normalmente o carregamento para gerar o número, que deve ser anotado;

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11) Agora, acesse a rotina 1402, e informe o N° Carregamento gerado na rotina 901;

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12) Informe o Motorista, o Veículo, a Cobrança, e clique o botão Validar Carregamento;

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13) Clique o botão Confirmar;

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14) Novamente, na rotina 366, clique a aba Finalizar Solicitação;

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15) Informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar;

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16) Marque o Cód. Remanejamento e clique o botão Finalizar;

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17) Para finalizar o recebimento, acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

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18) Na rotina 1301, clique o botão Importação;

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19) Marque a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;

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20) Informe a Filial origem e a Filial destino e clique Pesquisar;

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21) Na planilha, marque o pedido que acabou de ser faturado e clique Avançar;

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22) Clique o botão Importar;

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23) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?";

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24) Clique o botão Gravar;

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25) Novamente, na rotina 366, na aba Finalizar Recebimento, informe a Filial Destino, e clique Pesquisar;

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26) Marque o Cód. Remanejamento e clique Finalizar,

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27) E para emitir um relatório, clique a aba Emitir Remessa, preencha os campos e clique Emitir.

Observações:

Caso tenha algum produto bloqueado, acesse a rotina 266 e realize o seu desbloqueio.