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PC SIST - Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST - Como resolver?
Produto: |
1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída |
Versões: |
28 | |
Ocorrência: | #dica: Para que suas Notas fiscais sejam aprovadas com o CEST, verifique se seus produtos possuem CEST vínculados na rotina 4004. |
Conforme NT 003/2015 (versão 1. |
91), a rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ocorre quando |
em operação de Substituição Tributária o campo CEST não foi informado. Para corrigir essa rejeição, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo abaixo: | |
Passo a Passo: | Caso seus produtos não tenham vínculo do CEST, realize o processo do Tutorial abaixo: Em seguida, verifique, na rotina 132 - Parâmetros da presidência se os parâmetros a seguir estão marcados:
1) Verifique junto a contabilidade os CST que não são obrigatórios o destaque de CEST . 2) Cadastre a exceção na rotina 4006 - Cadastro de Exceções a Regra de NF-e, conforme a imagem abaixo para que não seja destacado CEST nos CST cadastrado na rotina: 3) Como solução de contorno, utilize as rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída para verificar qual produto com CST de Substituição tributária que não está destacando o Código CEST:
4) Após realizar o vínculo do NCM ao CEST na rotina 4004 - Cadastro CEST,será necessário reabilitar a nota na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico Atualizando Dados Cadastrais para que possa adquirir o vinculo realizado na rotina 4004 |
- 10 - tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero);
- 201 -tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação,
- 900 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero).
Exceto quando houver exceções, como a que segue:
Exceção 1: a regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).
Observação: essa regra entrará em vigor (em produção), em 01/10/2016.
Para corrigir essa rejeição, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.
Passo a passo:
1) Acesse a rotina 1007 e/ou 1008, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Localizar;
2) Selecione a nota desejada e clique Editar;
3) Na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota, altere a informação da coluna Código CEST,
4) Clique o botão Salvar
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Observação: | A regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart). Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/07/2017. |