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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Corrigir a geração dos registro C800 e C850 no arquivo do SPED Fiscal. 

Definição da Regra de Negócio

Os registros REGISTRO C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) e REGISTRO C850: REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59) atualmente já são gerados no arquivo do Sped Fiscal, porém foram encontrados alguns problemas que precisar ser corrigidos.

As informações destes registros não são extraídas automaticamente, pois no ERP não é realizada a geração de cupom fiscal eletrônico. Desta forma, para geração do arquivo do Sped Fiscal, as informações devem ser digitadas ou importadas via importador genérico diretamente para o MLF nas tabelas abaixo, disponíveis na tela lf0203 (Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas):

• C800: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico (dwf-cfe)
• C850: CF-e Registro Analitico CF-e (dwf-cfe-resum)

Abaixo, os principais problemas encontrados:

1. Não há como relacionar a tabela do registro pai (C800) com a tabela do registro filho (C850);
2. Quando a situação do documento é cancelado não pode gerar o registro filho (C850);
3. Quando a situação do documento é cancelado não pode gerar valores no registro c800;
4. Não está considerando a data do período que está sendo gerado pra buscar as informações destes registros;

Desta forma, foi necessária uma revisão geral da funcionalidade existente para propor as alterações necessárias, sem ter que solicitar alterações de dicionário (devido a urgência do projeto).

Abaixo o detalhamento das alterações necessárias.

Programas Alterados

LF0203 - Manut/Consulta Inf Movimentações

Devido a urgência do projeto, deverá ser utilizados campos já existentes na chave das tabelas envolvidas de forma que seja possível fazer a relação entre a tabela pai com a filho.

Desta forma, o campo "cod-model-cfe", nas duas tabelas, passará a ser utilizado para armazenar o número do documento, seu label será alterado.

O campo "cod-docto" da tabela "dwf-cfe" não será utilizado e deixará de ser apresentado na tela. Porem será realizado um tratamento interno na BO da tabela de forma que o valor do campo "cod-model-cfe" seja replicado para este campo.

O campo "cod-model-docto" da tabela "dwf-cfe" será utilizado para armazenar a informação que será levada para o campo "02 - COD_MOD" do registro C800 do arquivo do SPED Fiscal.

O campo "dat-reduc-z", nas duas tabelas, passará a ser utilizado para armazenar data de emissão, seu label será alterado.

O campo "dat-reduc-z" da tabela "dwf-cfe" será utilizado para armazenar a informação que será levada para o campo "05 - DT_DOC" do registro C800 do arquivo do SPED Fiscal.

O campo "dat-emis-docto" da tabela "dwf-cfe" ficará oculto.

LF0200 - Geração de Arquivos Interpretador de Layout

Regras de Seleção dos Registros:

No registro C800 deverá ser considerado como clausulas para seleção:

• Estabelecimento - comparado com o registro pai;
• Data Redução Z - deverá estar dentro da faixa de datas informada na guia "Seleção" do programa gerador do SPED (LF0200)

Para o registro C850 deverá ser considerado como clausulas para seleção:

• Estabelecimento - comparado com o registro pai;
• Código Modelo Documento - comparado com o registro pai;
• Número do Documento - comparado com o registro pai;
• Código SAT - comparado com o registro pai;
• Data Redução Z - comparado com o registro pai.

Alteração dos Registros:

Incluir uma condição de apresentação dos dados no registros RC800, de forma que este somente seja gerado se a situação do documento for diferente de "02" e "03".

Incluir um novo registro RC800C que será utilizado para gerar os registros de documento cancelados onde a situação é igual a "02" ou "03".

Neste novo registro deverá ser informado os mesmos campos do registros RC800, porem com valor fixo em branco para os campos abaixo:

De acordo com o guia prático do SPED Fiscal o novo registro RC800C não possuirá registros filhos.

LF0214 - Configuração Layout

Alteração da descrição dos campos que foram modificados conforme tabela abaixo:

Tabelas Utilizadas

• Dwf-cfe - CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
• Dwf-cfe-resum - CF-e Registro Analitico CF-E

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Protótipo 02

Protótipo 03

Protótipo 04