TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  02  21 de fevereiro junho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até 21 de junho de 2024


  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
  • Data de Expedição: 28/06/2024   




  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

 

 

 

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024



  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024 


 

 

 



Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024


Funções alteradas até 24 de maio de 2024


  • VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
  • Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
  • Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
  • Data de expedição: 31/05/2024


  • Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
  • Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
  • Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
  • Data de expedição: 31/05/2024


 

 

 


Funções alteradas até 17 de maio de 2024




  • Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
  • Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
  • Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
  • Data de expedição: 24/05/2024





 

 

 

 

Funções alteradas até 10 de maio de 2024





 


  • Alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
  • Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Data de Expedição: 17/05/2024


  • Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
  • Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Data de Expedição: 17/05/2024

 

Funções alteradas até 03 de maio de 2024


  • Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
  • Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
    Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
  • Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
  • Data de expedição: 10/05/2024



  • Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
  • Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
  • Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Erro ao selecionar a Ordem de Produção
  • Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
  • Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
  • Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 

  • Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
  • Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 


 

Funções alteradas até 26 de abril de 2024



  • No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
  • Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
  • Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
  • Data de expedição: 03/05/2024


  • Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
    E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
    Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

  • Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Data de expedição: 03/05/2024




  • Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
  • Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
  • Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
  • Data de Expedição: 03/05/2024





  • Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
  • Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Data de Expedição: 03/05/2024


  • Associação do DDA
  • Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
  • Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
  • Data de Expedição: 03/05/2024


Funções alteradas até 19 de abril de 2024



  • Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
  • Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
  • Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
  • Data de Expedição: 26/04/2024


  • Quebra de esteira
  • Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
  • Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
  • Data de expedição: 26/04/2024




 

 

  • Nota Fiscal de Transferência do Bem
  • Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
  • Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
  • Data de Expedição: 26/04/2024

 

 




Funções alteradas até 12 de abril de 2024



  • Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
  • Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
  • Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
  • Data de Expedição: 19/04/2024

 

  • Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
  • Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/04/2024

 

  • Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
  • Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
  • Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
  • Data de Expedição: 19/04/2024


 

Funções alteradas até 05 de abril de 2024


  • Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
  • Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
  • Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
  • Data de expedição: 12/04/2024 


  • O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
  • Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
    Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento.
  • Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
  • Data de expedição: 12/04/2024 



  • Relatório de FECOP - Novos Códigos 

 

 

 

 


Funções alteradas até 28 de março de 2024





  • Data de Atualização do Inventário
  • Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
    Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia.
  • Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
  • Data de expedição: 05/04/2024


 

  • Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
  • Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 05/04/2024


Funções alteradas até 22 de março de 2024



  • Erro de custo na transferência interestadual
  • Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
  • Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
  • Data de expedição: 29/03/2024


  • Alterações da CTe - NT 2024.001
  • Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
  • Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
  • Data de expedição: 29/03/2024 


 

 

 

 

 

 

Funções alteradas até 15 de março de 2024



  • Ordem de Produção permitindo data futura
  • Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
  • Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
  • Data de expedição: 22/03/2024



 

 



Funções alteradas até 08 de março de 2024





 

 





Funções alteradas até 01 de março de 2024



  • Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
  • Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
  • Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
  • Data de Expedição: 08/03/2024


  • Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
  • Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
  • Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
  • Data de Expedição: 08/03/2024



  • Erro na atualização do inventário

  • Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.

  • Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario

  • Data de expedição: 08/03/2024




 

Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024




  • Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
  • A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
  • Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
  • E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
  • Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
  • E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
  • Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
  • Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
  • Data de expedição: 01/03/2024


  •  Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
  • Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
  • Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
  • Data de expedição: 01/03/2024




  • Relatório CIAP - Modelo D
  • Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
  • Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
  • Data de Expedição: 01/03/2024



  • Lentidão na procedure proc_pgcabaut
  • Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
  • Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
  • Data de Expedição: 01/03/2024


Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024


  • Problema para fazer desmontagem de cestas
  • Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
  • O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
  • Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
  • Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
  • Data de expedição: 16/02/2024


 



  • Embalagem de Combustível Monofásico
  • Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
  • Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
  • Data de Expedição: 16/02/2024



  • Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
  • Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
  • Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
  • Data de Expedição: 16/02/2024




  • Ampliação de Bens
  • Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
  • Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 16/02/2024


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
  • Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 16/02/2024




  • DT Versionamento RMS - Fabrica
  • Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
  • Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
  • Data de Expedição: 16/02/2024




 

Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024

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