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Este cadastro possibilita definir os prestadores e os parâmetros necessários para importação de dados. Nele são encontrados parâmetros de importação de dados para diferentes protocolos do Manual PTU.

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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Atualização em massaInclui, atualiza e/ou remove registros em massa.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da unidade do prestador e código do prestador.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:

Descrição

Unidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do prestador.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

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Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

Aba Parâmetros gerais:

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Aba PTU:

Esta aba somente estará ativa para parametrização para prestadores de intercâmbio.

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Aba Informações TISS:

Esta aba somente estará ativa para parametrização para prestadores da base.

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Aba Conversões:

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Aba Importação de prestadores;:

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Aba Confirmação:

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Principais ações:

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Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

Aba Parâmetros gerais:

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Aba PTU:

Esta aba somente estará ativa para parametrização para prestadores de intercâmbio.

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Aba Informações TISS:

Esta aba somente estará ativa para parametrização para prestadores da base.

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Aba Conversões:

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Aba Importação de prestadores;:

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Aba Confirmação:

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Principais ações:

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Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

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Campo:Descrição
PRESTADOR
Unidade do prestador

Código da unidade do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador

Código do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

PARÂMETROS GERAIS DE IMPORTAÇÃO
Layout GPDefine se o contratante utilizará layout do TOTVS Saúde Planos ou do padrão PTU.
Transação x Classe para importação

Código designado para diferenciar um conjunto de associativa entre transações x classe de notas.

Servirá para diferenciar se será necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative.

Espécie da fatura

Código da espécie que será atribuída às faturas importadas.

O código da espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS.

Prestador solicitante igual ao prestador executante

Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador solicitante, deve ser atribuído o código do prestador principal.

Quando for indicado que não deve ser atribuído, então ele fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza, então fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando esse for genérico.

Prestador executante igual ao prestador principal

Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador executante. deverá ser atribuído o código do prestador principal.

Quando for indicado que não deve ser atribuído, então fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utilizado, então ele fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o esse for genérico. Isso deve ser utilizado quando se quer que o indicativo de ato médico seja considerado o do arquivo e não o do prestador principal.

Prestador executante igual ao prestador de validadeIndica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador executantede validade, deve ser atribuído o código do prestador de validadeexecutante.
Conta globalIndica se agrupa documentos da base em um único documento do contas
Integração com auditoria externaIndica se realiza integração com sistema de auditoria externa, ou seja, se integra importação de Lote Guias TISS com auditoria externa.

Desconsiderar classe da nota anterior SADT

Indica se deverá desconsiderar classe da nota anterior quando a nota que será importada for SADT.

Uma guia de SADT somente pode ser vinculada a uma guia de internação ou outra de SADT. Desta forma, esse parâmetro indica se a guia de SADT que está sendo importada assumirá ou não a mesma classe de nota da guia anterior.

Local de atendimento

Código do local de atendimento do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Local de Atendimento - hrc.placeAttendance.

Valorizar insumos através da data de alta

Indica se deverá valorizar insumos através da data de alta.

Sendo assim, caso o documento possua data de alta preenchida, a data base para valorização do insumo será a data da alta.

DADOS GENÉRICOS
Utiliza beneficiário padrãoIndica se haverá utilização de beneficiário padrão.
Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim".

Contrato

Código do contrato.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim".

Beneficiário

Código do beneficiário.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim".

Utiliza movimento padrãoIndica se haverá utilização de movimentos padrão.
Procedimento

Código do procedimento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Tipo de insumo

Código do tipo de insumo.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Insumo

Código do insumo.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Pacote

Código do pacote.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos - RC0110H.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

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Campo:Descrição
Gravar data de emissão do documento conforme data de realização do movimentoIndica se deverá ser gravada a data de emissão do documento baseando-se na data de realização do movimento.
PRESTADORES GUIAS TISS
GUIAS DE CONSULTA
Prestador executante

Possui as opções:

  • Profissional executante;
  • Dados contratado.
Altera o prestador solicitante para o prestador executanteIndica se no momento da importação o sistema deverá considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal para consultas
GUIAS DE HONORÁRIO INDIVIDUAL
Prestador executante

Possui as opções:

  • Prestador executante;
  • Prestador principal.
Prestador de pagamento

Possui as opções:

  • 0 - Prestador executante;
  • 1 - Prestador principal;
  • 2 - Profissional.
Agrupa documento principalIndica se deverá ser agrupado o documento principal.
GUIAS DE INTERNAÇÃO
Prestador executante

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Prestador de pagamento

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Outras despesas agrupa documento principalIndica se agrupa documento principal de outras despesas.
GUIAS DE SADT
Prestador executante

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Prestador de pagamento

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Outras despesas agrupa documento principalIndica se agrupa documento principal de outras despesas.
Classe nota para SADT internado

Possui as opções:

  • Da guia;
  • Do tipo de atendimento.
INSUMOS
Prestador de pagamento igual prestador executanteIndica se o sistema deverá considerar que, para o prestador de pagamento, deve ser atribuído o código do prestador executante.
CONSISTÊNCIAS
Valida valor pacote arquivo

Indica se na importação de lote guias, o valor cobrado do pacote que será considerado será o informado no arquivo ou o cadastrado no sistema. Caso parametrizado com "Sim", será considerado como valor cobrado o valor contido na TAG "valorTotal", sendo dividido pela quantidade presente na TAG "quantidadeExecutada". O valor presente na TAG "reducaoAcrescimo" não afeta a composição do valor cobrado, quando utilizado este parâmetro. Visto, que pela TISS o valor informado na TAG "valorTotal" deve já estar calculado com o percentual. Caso o valor cobrado seja superior ao calculado pelo sistema, será gerado a classe de erro 34 e a 144.

Caso parametrizado com "Não", o valor cobrado será considerado conforme valorização do pacote. Mais informações sobre valorização de pacotes, disponíveis no cadastro Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos.

Valida status da guia

Indica se na importação de movimentos do prestador parametrizado, será feita a validação do status das guias.

Quando marcado "Sim", será feita a validação do status das guias na importação de movimentos do prestador parametrizado. Caso seja marcado "Não"

Valida status da guia

Indica se na importação de movimentos do prestador parametrizado, será feita a validação do status das guias.

Quando marcado "Sim", será feita a validação do status das guias na importação de movimentos do prestador parametrizado. Caso seja marcado "Não", as consistências continuarão com o funcionamento padrão.

Obriga profissional executante

Indica se na importação de lote guias, o prestador deverá ou não ter os dados de profissional executante informados no arquivo.

Para maiores informações a respeito dessa liberação, acesse: DT Profissional Executante.

Consiste profissional executante

Indica se na importação de lote guias, o sistema consistirá a existência do registro do profissional informando no arquivo.

Estará disponível apenas se o campo Obriga profissional executante estiver marcado como "Sim".

LOCALIZAR GUIAS DE AUTORIZAÇÃO
Valida guia autorizaçãoIndica se valida ou não a guia de autorização
Internação

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha;
  • 3 - Número da guia de internação.
Honorários

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha;
  • 3 - Número da guia de internação.
Consulta

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora.
SADT

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha.
Odonto

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha autorização.

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Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.


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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

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Ação:

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Descrição

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Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.


Atualização em massa

Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.

Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.


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Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:


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Principais campos e parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da prestador.


Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV

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