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Ação:

Descrição:

Históricos

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.

Extensão Fornecedores

Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina.
Para mais informações, acesse o documento: Dados Complementares Cliente Fornecedor - ARG0009.

Parâmetros Cliente/Fornecedor

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Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia.
Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)

...

Campo:

Descrição:

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

  • Pessoa Física: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

  • Pessoa Jurídica: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

  • Estrangeiro: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

  • Trading: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.


Tipo Docto Identif

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Inserir o tipo de documento de identificação do fornecedor.

RFC

Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. Válido para localização México.

Habilita RUC

Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

RUC

Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

Tipo de Contribuinte

Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:

  • Não Definido
  • Não Contribuinte
  • IVA Mínimo
  • Monotributo
  • Monotributo MIDES
  • Monotributo IMEBA

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.


Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Informações
titleImportante:

Esse campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Categoria SCANC


O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Informações
titleImportante:

A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

  • Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

  • Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

  • Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

  • Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante do Simples Nacional:

Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.

Nota
titleNota:
Este campo somente é disponibilizado quando o país do usuário for igual a 1 - Brasil.
Contribuinte ICMS

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

  • OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

  • Suspenso para Pagamento: Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Informações
titleImportante:

Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

DES BH Motivo de não Retenção

Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção: 
0 - Não definido para o emitente
1 - Não retido
2 - Imunidade Tributária   
3 - Regime de Estimativa em BH
4 - Isenta do ISSQN em BH
5 - Tributação fora de BH
6 - SPL - Sociedade de Profissionais Liberais
7 - Incentivador Cultural em BH
8 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial
9 - Profissional Autônomo inscrito na PBH
10 - Não Incidência/Reembolso/Repasse
11 - Não Disponível na DES 3.0
12 – Cartórios
13 – PROEMP
14 - MEI - Microempreendedor Individual
15 - Desobrigado legalmente
16 - ISSQN Retido
17 – Exportação

Informações
titleImportante:

A informação deste campo será utilizado na DES de BH no registro para R, para preencher o campo 8 - Motivo de não Retenção.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Informações
titleImportante:

Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

Regime SRI

Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica

Tipo Documento

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Número Documento

Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Retenção IVA Serviço

Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço

Retenção IVA Bem

Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem 

Desc. Giro Negócio

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Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

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Campo:

Descrição:

End Completo

Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.

Endereço

Inserir endereço do fornecedor.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.

Endereço 2

Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.

Compl.

Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.

Bairro

Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading.

Cidade

Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.

UF

Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.

País

Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.

Caixa Postal

Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

UBIGEO

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Código de Localização Geográfica

Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação 

...

Manutenção de País (CD0181)


Documento Traduzido

Espanhol: Mantenimiento de proveedores - CD0401