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Este cadastro possibilita definir os prestadores e os parâmetros necessários para importação de dados. Nele são encontrados parâmetros de importação de dados para diferentes protocolos do Manual PTU.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Atualização em massa | Inclui, atualiza e/ou remove registros em massa. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da unidade do prestador e código do prestador.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
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Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
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Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Aba Parâmetros gerais:
Aba PTU:
Aba Informações TISS:
Aba Conversões:
Aba Importação de prestadores;:
Aba Confirmação:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
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Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Aba Parâmetros gerais:
Aba PTU:
Aba Informações TISS:
Aba Conversões:
Aba Importação de prestadores;:
Aba Confirmação:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
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Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
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| Campo: | Descrição |
|---|---|
| PRESTADOR | |
| Unidade do prestador | Código da unidade do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Prestador | Código do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| PARÂMETROS GERAIS DE IMPORTAÇÃO | |
| Layout GP | Define se o contratante utilizará layout do TOTVS Saúde Planos ou do padrão PTU. |
| Transação x Classe para importação | Código designado para diferenciar um conjunto de associativa entre transações x classe de notas. Servirá para diferenciar se será necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative. |
| Espécie da fatura | Código da espécie que será atribuída às faturas importadas. O código da espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS. |
| Prestador solicitante igual ao prestador executante | Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador solicitante, deve ser atribuído o código do prestador principal. Quando for indicado que não deve ser atribuído, então ele fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza, então fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando esse for genérico. |
| Prestador executante igual ao prestador principal | Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador executante. deverá ser atribuído o código do prestador principal. Quando for indicado que não deve ser atribuído, então fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utilizado, então ele fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o esse for genérico. Isso deve ser utilizado quando se quer que o indicativo de ato médico seja considerado o do arquivo e não o do prestador principal. |
| Prestador executante igual ao prestador de validade | Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador executantede validade, deve ser atribuído o código do prestador de validadeexecutante. |
| Conta global | Indica se agrupa documentos da base em um único documento do contas |
| Integração com auditoria externa | Indica se realiza integração com sistema de auditoria externa, ou seja, se integra importação de Lote Guias TISS com auditoria externa. |
| Desconsiderar classe da nota anterior SADT | Indica se deverá desconsiderar classe da nota anterior quando a nota que será importada for SADT. Uma guia de SADT somente pode ser vinculada a uma guia de internação ou outra de SADT. Desta forma, esse parâmetro indica se a guia de SADT que está sendo importada assumirá ou não a mesma classe de nota da guia anterior. |
| Local de atendimento | Código do local de atendimento do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Local de Atendimento - hrc.placeAttendance. |
| Valorizar insumos através da data de alta | Indica se deverá valorizar insumos através da data de alta. Sendo assim, caso o documento possua data de alta preenchida, a data base para valorização do insumo será a data da alta. |
| DADOS GENÉRICOS | |
| Utiliza beneficiário padrão | Indica se haverá utilização de beneficiário padrão. |
| Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality. Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim". |
| Contrato | Código do contrato. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim". |
| Beneficiário | Código do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary. Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim". |
| Utiliza movimento padrão | Indica se haverá utilização de movimentos padrão. |
| Procedimento | Código do procedimento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim". |
| Tipo de insumo | Código do tipo de insumo. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim". |
| Insumo | Código do insumo. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim". |
| Pacote | Código do pacote. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos - RC0110H. Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim". |
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| Campo: | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Gravar data de emissão do documento conforme data de realização do movimento | Indica se deverá ser gravada a data de emissão do documento baseando-se na data de realização do movimento. | ||
| PRESTADORES GUIAS TISS | |||
| GUIAS DE CONSULTA | |||
| Prestador executante | Possui as opções:
| ||
| Altera o prestador solicitante para o prestador executante | Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal para consultas | ||
| GUIAS DE HONORÁRIO INDIVIDUAL | |||
| Prestador executante | Possui as opções:
| ||
| Prestador de pagamento | Possui as opções:
| ||
| Agrupa documento principal | Indica se deverá ser agrupado o documento principal. | ||
| GUIAS DE INTERNAÇÃO | |||
| Prestador executante | Possui as opções:
| ||
| Prestador de pagamento | Possui as opções:
| ||
| Outras despesas agrupa documento principal | Indica se agrupa documento principal de outras despesas. | ||
| GUIAS DE SADT | |||
| Prestador executante | Possui as opções:
| ||
| Prestador de pagamento | Possui as opções:
| ||
| Outras despesas agrupa documento principal | Indica se agrupa documento principal de outras despesas. | ||
| Classe nota para SADT internado | Possui as opções:
| ||
| INSUMOS | |||
| Prestador de pagamento igual prestador executante | Indica se o sistema deverá considerar que, para o prestador de pagamento, deve ser atribuído o código do prestador executante. | ||
| CONSISTÊNCIAS | |||
| Valida valor pacote arquivo | Indica se na importação de lote guias, o valor cobrado do pacote que será considerado será o informado no arquivo ou o cadastrado no sistema. | Valida status da guia | Indica se na importação de movimentos do prestador parametrizado, será feita a validação do status das guias. Quando marcado Caso parametrizado com "Sim", será considerado como valor cobrado o valor contido na TAG "valorTotal", sendo dividido pela quantidade presente na TAG "quantidadeExecutada". O valor presente na TAG "reducaoAcrescimo" não afeta a composição do valor cobrado, quando utilizado este parâmetro. Visto, que pela TISS o valor informado na TAG "valorTotal" deve já estar calculado com o percentual. Caso o valor cobrado seja superior ao calculado pelo sistema, será gerado a classe de erro 34 e a 144. Caso parametrizado com "Não", o valor cobrado será considerado conforme valorização do pacote. Mais informações sobre valorização de pacotes, disponíveis no cadastro Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos. |
| Valida status da guia | Indica se na importação de movimentos do prestador parametrizado, será feita a validação do status das guias. Quando marcado "Sim", será feita a validação do status das guias na importação de movimentos do prestador parametrizado. Caso seja marcado "Não", as consistências continuarão feita a validação do status das guias na importação de movimentos do prestador parametrizado. Caso seja marcado "Não", as consistências continuarão com o funcionamento padrão. | ||
| Obriga profissional executante | Indica se na importação de lote guias, o prestador deverá ou não ter os dados de profissional executante informados no arquivo. Para maiores informações a respeito dessa liberação, acesse: DT Profissional Executante. | ||
| Consiste profissional executante | Indica se na importação de lote guias, o sistema consistirá a existência do registro do profissional informando no arquivo. Estará disponível apenas se o campo Obriga profissional executante estiver marcado como "Sim". | ||
| LOCALIZAR GUIAS DE AUTORIZAÇÃO | |||
| Valida guia autorização | Indica se valida ou não a guia de autorização | ||
| Internação | Possui as opções:
| ||
| Honorários | Possui as opções:
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| Consulta | Possui as opções:
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| SADT | Possui as opções:
| ||
| Odonto | Possui as opções:
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Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
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clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição | |||
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. | |||
| Cancelar | CancelarCancelar a | exclusãogeração do | registroarquivo de dados. | |
| Exportar | Confirmar | a exclusão do registro.
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
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Ação:
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Descrição
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| o download do arquivo de dados. |
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da prestador. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas