Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada. |
| Extensão Fornecedores | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina. |
| Parâmetros Cliente/Fornecedor |
Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza/Tipo | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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| Tipo | Docto Identifde Contribuinte |
| Inserir Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte). | |||
| Tipo Documento |
Permite preencher com o número do documento | de identificação do fornecedor(RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | ||||
| RFC | Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC | . Válido para localização México. | ||||
| Habilita RUC | Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI. | |||||
| Numero do Documento | Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI | RUC | . | |||
| Tipo de Contribuinte | Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:
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| Cód. Docto Marangatu |
Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. | |||||
Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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| Categoria SCANC |
O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |||||
Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | |||||
Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto. | |||||
Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.
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| Optante do Simples Nacional: | Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.
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| Contribuinte ICMS |
Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||
Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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| DES BH Motivo de não Retenção | Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.
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| Regime SRI | Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica | |||||
| Tipo Documento | Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
| Número Documento | Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
| Retenção IVA Serviço | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço | |||||
| Retenção IVA Bem | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem | |||||
| Desc. Giro Negócio | Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor. | |||||
| Agente Percepção |
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
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Campo: | Descrição: |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. |
Endereço | Inserir endereço do fornecedor. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor. |
Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir. |
Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. |
Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. |
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading. |
Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. |
UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. |
País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. |
Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
UBIGEO |
Código de Localização Geográfica |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação
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Documento Traduzido
Espanhol: Mantenimiento de proveedores - CD0401
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