Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado. | |||||
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: | |||||
Tipo de Traslado | Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Documento | Inserir o número do documento gerador do crédito - documento origem. |
Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem. |
Série | Inserir a série do documento gerador do crédito - documento origem. |
Vl Total c/ IVA | Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
Vl Total Isento | Inserir o valor isento total do documento. |
Val Gravado | Inserir o valor gravado do documento. |
Val Não Gravado | Inserir o valor não gravado do documento. |
Val Isento | Inserir o valor isento do documento. |
Tipo Imposto | Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328
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Campo: | Descrição: |
Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
DOCUMENTO TRADUZIDO
Espanhol: