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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída.

Transporte

Quando acionado, apresenta a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria.

Atualiza Documento

Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos.
Para que a atualização seja de forma automática em outros módulos, dependerá dos parâmetros do usuário.

Dados Localização

Image Modified

Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033.

Total Impostos

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Added

Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento.

EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento.
Unid. Neg.Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio.
Rat DespQuando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item.
Gerar

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor.

Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328.

Estrutura

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.


Informações do Cabeçalho do Documento

...

Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

 Para emissão de devolução ao fornecedor, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Deve gerar remito no faturamento.

  • Tipo Saída.

Para emissão de RGA, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Emite Duplicata.

  • Tipo Saída.

  • Tipo Receita/Despesa deve estar com uma despesa cadastrada.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
Timbrado

Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Nota
titleNota:

O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados.

Data Vencimento

Visualizar a data de vencimento do Timbrado.

Documento

Inserir o número do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Image Modified

É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro.

Tipo Comprov

Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Despacho
  • Auto Fatura
  • Boleto de Vendas
  • Passagem Aérea
  • Fatura do Exterior
  • Retenção Absorvida
  • Fatura de Exportação
  • Passagem Aérea Eletrônica
  • Escritura Pública
  • Outros
Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Uso CFDI

Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Autorização SRI

Image Modified

Inserir a autorização do SRI.

Data Autorização

Image Modified

Inserir a data de autorização do SRI.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

...

Campo:

Descrição

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Conta Transitória

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
  • Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
  • Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
  • Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
  • Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.
Subconta TransitóriaInserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado.
Via Transporte

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário
  • Aeroviário
  • Marítimo
  • Ferroviário
  • Rodoferroviário
  • Rodofluvial
  • Rodoaeroviário
  • Outros
Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

MoedaInserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Vl Frete MEInserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro MEInserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal MEInserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras MEInserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa MEExibe o valor total das despesas constantes do documento.
Tipo de Traslado

Image Added

Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

  1. Operação constitui venda;
  2. Vendas por efetuar;
  3. Consignações;
  4. Entrega gratuita;
  5. Traslados internos;
  6. Outros traslados sem venda;
  7. Guia de devolução;
  8. Traslado para exportação;
  9. Venda para exportação.


Informações
titleInformações:

Será habilitado quando o documento for uma guia de despacho e a natureza de operação gerar nota no faturamento.

MoedaInserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Vl Frete MEInserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro MEInserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal MEInserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras MEInserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa MEExibe o valor total das despesas constantes do documento.
Vl Mercado MEExibe o valor total das Vl Mercado MEExibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.
Desconto/Sobretaxa

Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.

...

Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.

Nome AbrevInserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.
DocumentoInserir o número do documento gerador do crédito - documento origem.
Natur OperInserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem.
SérieInserir a série do documento gerador do crédito - documento origem.
Vl Total c/ IVA

Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.

Vl Total Isento

Inserir o valor isento total do documento.

Val Gravado

Inserir o valor gravado do documento.

Val Não Gravado

Inserir o valor não gravado do documento.

Val Isento

Inserir o valor isento do documento.

Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328

Tipo Imposto

Image Added

Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.


Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328

Objetivo da Objetivo da tela:

O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos.

Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação).

Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade.

...

devolvida.Inserir observações gerais, quando necessário

Campo:

Descrição

EmitenteExibe o emitente do documento de devolução.
Natureza OperaçãoExibe a natureza de operação do documento de devolução.
DocumentoExibe o número do documento de devolução.
Serie DocumentoExibe a espécie do documento de devolução.
TransportadorInserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria.
CondutorInserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria.
PlacaInserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria.
Ponto de PartidaInserir a localização de partida do veículo para a devolução.
Cod EntregaInserir o código do local de entrega da mercadoria
Data Início TransporteInserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim TransporteInserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
devolvida.
Data Início TransporteInserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim TransporteInserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
MotivoInserir observações gerais, quando necessário.
Motivo Traslado

Image Added

Inserir o Motivo do traslado. As opções são:

  • 01 Venda.
  • 02 Compra.
  • 03 Venda com entrega a terceiros.
  • 04 Traslado entre estabelecimentos da mesma empresa.
  • 05 Consignação.
  • 06 Devolução.
  • 07 Coleta de bens transformados.
  • 08 Importação.
  • 09 Exportação.
  • 13 Outros.
  • 14 Venda sujeita a confirmação do comprador.
  • 17 Traslado de bens para transformação.
  • 18 Traslado emissor itinerante CP.
Descrição do Motivo do traslado

Image Added

Se o tipo for  "13 Outros", deve haver descrição do motivo.

Categoria M1 ou L

Image Added

Se a categoria M1 ou L estiver selecionada, não será necessário informar uma placa cadastrada

Motivo

.

Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033

...

Campo:

Descrição:

Valor Aduaneiro

Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.

Valor Gravado

Inserir o valor gravado do documento de rateio.

Valor Não Gravado.Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor IsentoInserir o valor isento do documento de rateio.


DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol: