Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. | |||||
Duplicatas Importação | Quando acionado, apresenta a tela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação. | |||||
Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. | |||||
Gerar Comprovante Retenção | Esse botão é habilitado somente para o país Equador e permite gerar um comprovante de retenção para faturas que possuam um imposto de retenção vinculado, por meio da tela ECU0118. | |||||
Total Impostos | Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. | |||||
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento. | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado. | |||||
Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. | |||||
RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. Este botão é habilitado somente se o documento possuir um número de RMA vinculado. | |||||
Item RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA. | |||||
Contagem | Quando acionado, apresenta a tela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito. | |||||
Unid. Neg | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a tela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. | |||||
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.
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Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrado na engenharia. Veja mais informações na tela CD4332.
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Campo: | Descrição: | |||||||||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||||||||
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
| Sucursal Fatura |
| Ponto de Venda | ||||||||
Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. Timbrado | Inserir Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
| Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | ||||||||||
Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. | |||||||||||
Documento Geral | Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados. | |||||||||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||||||||
Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||||||||
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Data Vencimento | Visualizar a data de vencimento do Timbrado. | |||||||||||
Documento | Inserir o número do documento a ser implementado | Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor .
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Tipo Comprov | Selecionar o tipo de comprovante | Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito . As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||||||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||||||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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Tipo Documento | Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são:
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Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||||||||
Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor | Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento II
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Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||
Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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Nota de Débito Reembolsada | Selecionar se é uma nota de débito reembolsada.
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Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor .
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
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Objetivo da tela:
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A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001).
Tela Inclui Documento - Pasta Importação
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Objetivo da tela:
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A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.
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Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento II
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
Cotação Variação Cambial | Apresenta o valor da cotação da variação cambial.
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Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
Objetivo da tela: | A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001). |
Tela Inclui Documento - Pasta Importação
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. | |||||
Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | |||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana.
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Data Declaração | Inserir a data de declaração.
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Cód Aduana |
Nota | ||
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Quando este campo não for informado, será sugerido as posições 3 a 5 do campo declaração importação aduana. |
title | Nota: |
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a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. | ||||||||
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. | ||||||||
Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | ||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana.
| Agente | Inserir o código do agente.
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Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor).
Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.
Data Declaração | Inserir a data de declaração.
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Cód Aduana | Inserir o código da aduana.
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Agente | Inserir o código do agente.
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Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Tela Geração
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Pedido
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Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário.
O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento.
Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.
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Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
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Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
Vl Total c/ Iva | Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
Vl Total Isento | Inserir o valor isento total do documento. |
Val Gravado | Inserir o valor gravado do documento. |
Val Não Gravado | Inserir o valor não gravado do documento. |
Val Isento | Inserir o valor isento do documento. |
Tipo Imposto | Inserir o tipo de imposto para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
Tela Inclui Item Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras
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Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||
Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||
Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
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Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
Item Serviço | Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
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Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
DIT | Exibe o número do documento de importação temporário informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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Sustento Tributário | Inserir o número do Sustento Tributário.
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Código Retenção | Inserir o código de retenção.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
Campo: | Descrição: | |||||||
Reembolso | Se assinalado, indica que o item é de reembolso | Nr Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
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Campo: | Descrição: |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. |
Preço Unitário Isento | Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA". |
Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. |
Preço Unitário Não Gravado | Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. O preço unitário continuará sendo solicitado, e é sobre este valor que os impostos serão calculados. Exemplo, caso seja informado um valor unitário não gravado de $100, preço unitário de $200, quantidade 10, o valor total da mercadoria será $3000 ((100+200) * 10). Porém a base de cálculo dos impostos será $2000 (200 * 10).
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Preço Unitário Não Gravado | Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. |
Preço Unitário Isento | Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. |
Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. |
Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
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Informações | ||
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Tela Inclui/Modifica Imposto Remito
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Campo: | Descrição: | |||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||
Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
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Valor Imposto MN | Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
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Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
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Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
ou Serviço. | |
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica. Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105) | Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
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Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas ou for uma nota de débito.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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Espanhol Inglês |