01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Veículos (SIGAVEI) |
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| Função: | Atendimento veículos Veículos (VEIXA018) |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | Não se aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-3716 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Remover as integrações com o Sigaloja da rotina Atendimento Veículos (VEIXA018), se o país não for o BrasilHá a necessidade da alteração do parâmetro MV_LOJAVEI para que o mesmo seja somente criado para o ambiente Brasil, onde tal parâmetro indica se há ou não a integração com o SIGALOJA.
03. SOLUÇÃO
Ajustes na Alterada a rotina Atendimento Veículos (VEIXA018) para não permitir a integração com o Sigaloja, se o país não for o SIGALOJA somente no ambiente do Brasil.
Obs.: Alterado o parâmetro MV_LOJAVEI (Indica se há integração do SIGALOJA com o Gestão de Concessionárias) para ser criado e utilizado somente no Brasil.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Atualização de Dicionário |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Acessar a rotina Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)Clicar no botão +IncluirPreencher os dados do atendimento (Tela no topo à esquerda)Clicar em Outras Ações -> Veículos | Selecionar um chassi válido e clicar em OkPosicionar no grid de veículosPreencher a coluna Valor Tabela do veículo selecionadoClicar no botão Entradas no quadro Valores da NegociaçãoSelecionar um Tipo de Pagamento, informar os dados do pagamento e clicar em SalvarClicar no botão Financiamento Próprio no quadro Valores da NegociaçãoInformar os dados do pagamentoClicar em CalcularClicar em Salvar os pagamentosClicar em Salvar o atendimentoResponder Sim à pergunta Avança fase do atendimentoClicar no botão Aprovar na tela Aprovação (Análise de Custos)Responder Sim à pergunta Deseja faturar o veículoSelecionar Série/Nota e clicar em OkClicar em Sair após a emissão da nota fiscalAcessar a rotina Atendimento Modelo 2 (VEIXA018):  Image Removed
Clicar no botão +Incluir:  Image Removed
Preencher os dados do atendimento (Tela no topo à esquerda) e clicar em Outras Ações -> Veículos:  Image Removed
Selecionar um chassi válido e clicar em Ok:  Image Removed
Posicionar no grid de veículos, preencher a coluna Valor Tabela do veículo selecionado e clicar no botão Entradas no quadro Valores da Negociação:  Image Removed
Selecionar um Tipo de Pagamento, informar os dados do pagamento e clicar em Salvar:  Image Removed
Clicar no botão Financiamento Próprio no quadro Valores da Negociação, informar os dados do pagamento, clicar em Calcular e clicar em Salvar os pagamentos:  Image Removed
Clicar em Salvar o atendimento e responder Sim à pergunta Avança fase do atendimento:  Image Removed
Clicar no botão Aprovar na tela Aprovação (Análise de Custos):  Image Removed
Responder Sim à pergunta Deseja faturar o veículo:  Image Removed
Selecionar Série/Nota e clicar em Ok:  Image Removed
Clicar em Sair após a emissão da nota fiscal:  Image Removed
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros: - Parâmetro MV_LOJAVEI: Indica se há integração do Sigaloja com o Gestão de Concessionárias
- Alterado o parâmetro MV_LOJAVEI para ser criado somente no Brasil
| Parâmetro | MV_LOJAVEI |
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| País | Brasil |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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